| 3100001673/2020 |
Účasť na online vzdel.aktivite, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ICT Pro s. r. o. |
38,61600Brno |
|
398,65 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001672/2020 |
Mesačný popl. PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001671/2020 |
Mesačný poplat. pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001670/2020 |
Skupinové cest.poistenie 10 2020, EO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
13,60 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001669/2020 |
Oprava chladiaceho boxu, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stanislav Letko - CHSL |
44612893 |
|
458,40 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001668/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
35 716,24 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001667/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
900,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001666/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001665/2020 |
Dotačný systém, 112020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001664/2020 |
Poskyt.syst.a aplik.podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATOS IT Solutions |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001663/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001662/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001661/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
716,18 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001660/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001659/2020 |
Zabez.výroby a potlače pre KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
3 010,80 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001658/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
06.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001657/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
415,56 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001656/2020 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s. r. o. |
35,94107VeľkýKýr |
|
5 083,54 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001655/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
113,69 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001654/2020 |
Ovocie,zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
541,08 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
