Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001713/2020 Oprava MV BL 743 GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 231,41 € 18.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001712/2020 Oprava MV BL 743 GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 526,38 € 18.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001711/2020 Poskytnutie strážnej služby 10 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 27 396,72 € 16.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001710/2020 Odborná prehl.kotolne,tlak.plyn.zar.,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 11 290,00 € 13.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001709/2020 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Limbora Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 41,16 € 16.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001708/2020 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ KE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WASCO - družstvo 48079707 31,46 € 16.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001707/2020 Vykonanie opráv tech.zariadení, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 22 794,00 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001706/2020 Právne služby, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. Michaela Töröková, advokátka 30848679 2 400,00 € 13.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001705/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 393,96 € 13.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001704/2020 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 54,93 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001703/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4,72 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001702/2020 Ovocie,zelenina,byliynky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 67,88 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001701/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 43,02 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001700/2020 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 94,06 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001699/2020 Mes.poplatok, HorecLine, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001698/2020 Mes.poplatok, BlueGastroLine, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001697/2020 Spravodajský servis, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 144,00 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001696/2020 Spravodajský servis, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001695/2020 Denný monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001694/2020 Čistiace hygienické potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 3 023,30 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra