Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001738/2020 Vodné, stočné, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 544,66 € 24.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001737/2020 Oprava hydrantových ventilov, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. A,97101Prievidza 147,96 € 23.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001736/2020 Zahradzovací stĺpik, reťaz, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35,84105Bratislava 682,80 € 23.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001733/2020 Zhotovenie znaleckého posudku, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Ilavský Miloslav, PhD. 11634146 1 607,00 € 20.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001732/2020 Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 1 452,00 € 20.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001731/2020 Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 4 140,00 € 20.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001730/2020 Predĺženie platnosti licencie, SŠSaVS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hogrefe - Testcentrum, s. r. o. 78,14000Praha4-Krč 544,54 € 20.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001729/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,85 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001728/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,68 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001727/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 55,90 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001726/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 72,95 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001725/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,29 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001724/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 75,34 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001723/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5,40 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001722/2020 Oprava úniku freónu na klim.jedn.,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice 600,00 € 19.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001721/2020 Tonery do tlačiarní, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 955,56 € 19.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001720/2020 Frankovanie pošty, OIES stroj č.1 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská pošta a.s. 36631124 15,25 € 18.11.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001719/2020 Dezinfekčný prostriedok KillVir 80%,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 3 715,20 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001717/2020 Poskytnuté právne služby, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 3A,81108Bratislava 29 280,00 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001714/2020 Výmena halog.žiaroviek,vyč.sviet., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PROCLEANING, s. r. o. 36794660 948,00 € 18.11.2020 17.12.2020 Faktúra