3100001860/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
921,37 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001859/2020 |
Mes.poplatok,pripoj. PBX,č.fa.2584996266 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001858/2020 |
Mes.poplatok, PPinternet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001857/2020 |
Certifikát pre elektronický podpis, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
20,00 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001856/2020 |
Čistenie lapača tukov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001855/2020 |
Oprava elek.požiar.signalizácie, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
C,82104Bratislava |
|
5 749,05 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001854/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001853/2020 |
Právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
48 270,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001852/2020 |
Odborné prehliadky tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 084,80 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001851/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34 466,44 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001850/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 892,64 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001849/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001848/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001847/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001846/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
229,01 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001845/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
172,35 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001844/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,44 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001843/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,32 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001842/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,70 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001841/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,44 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |