| 3100002551/2019 |
Alko, nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
398,62 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002527/2019 |
Školenie PRINCE 2 Foundation, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
768,00 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002539/2019 |
Akumulátor na MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Iné |
151,39 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002564/2019 |
Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
Iné |
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002561/2019 |
Poskyt. poraden. služ.122019,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
38 509,96 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000012/2020 |
Výroba, dod. rekl. bannera rollup, OGN oddSČ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
Iné |
63,60 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000009/2020 |
Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
5 243,91 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000010/2020 |
Poskyt. služ. MultiSport 01 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
1 542,00 € |
13.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002541/2019 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
119,88 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002538/2019 |
Poskyt.strážnej služby 12 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
27 004,75 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002570/2019 |
Inteligentný monitorovací systém, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dopravoprojekt, a.s. |
31322000 |
Iné |
79 800,00 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000032/2020 |
Technické zabezpečenie akcie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
Iné |
800,40 € |
20.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000039/2020 |
Štvrťroč.a mesač. kont.EPS 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
234,00 € |
22.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002615/2019 |
Poskytnutie porad.služieb 12 2019,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
5 761,33 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002616/2019 |
Poskytnutie porad. služ. 12 2019, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
3 941,96 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002604/2019 |
Deratizácia a dezinsekcia ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
Iné |
748,80 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000054/2020 |
Zimná údržba 2019 2020 ÚZ Kamzík, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
32,30 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000063/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
952,02 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000075/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
Iné |
990,41 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000074/2020 |
Aktualizácia diag. modulov SVAGr.2020,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
Iné |
192,00 € |
29.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
