3100000424/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
740,03 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000474/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,97 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000475/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,78 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000476/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,50 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000477/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,62 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000478/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,26 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000479/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,78 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000480/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,74 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000481/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,33 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000482/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
93,64 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000522/2020 |
Dod. mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
144,67 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000512/2020 |
Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
55,02 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000523/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
41,11 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000511/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
173,27 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000538/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,14 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000559/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
16,75 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002480/2019 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000031/2020 |
Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Vladimír Kadera |
10989501 |
Nájmy a prenájmy |
1 000,00 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000014/2020 |
Prenájom nehnut. Dunajská 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
Nájmy a prenájmy |
31 287,60 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002562/2019 |
Prenájom Radlinského 13 za 122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
Nájmy a prenájmy |
24 967,65 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |