Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000424/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 740,03 € 16.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000474/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,97 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000475/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,78 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000476/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 123,50 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000477/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,62 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000478/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,26 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000479/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,78 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000480/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,74 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000481/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,33 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000482/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 93,64 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000522/2020 Dod. mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 34477632 144,67 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000512/2020 Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 55,02 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000523/2020 Pekárenské výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 41,11 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000511/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 173,27 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000538/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,14 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000559/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 16,75 € 08.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100002480/2019 Nájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 02.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000031/2020 Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mgr. Vladimír Kadera 10989501 Nájmy a prenájmy 1 000,00 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000014/2020 Prenájom nehnut. Dunajská 01 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 Nájmy a prenájmy 31 287,60 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002562/2019 Prenájom Radlinského 13 za 122019,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 Nájmy a prenájmy 24 967,65 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »