| 3100000358/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 978,08 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000359/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
844,24 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000360/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 693,83 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000339/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Danela, s.r.o. |
36359394 |
|
417,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000353/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 662,95 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000343/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
247,41 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000344/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
305,42 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000345/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
147,51 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000346/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
413,58 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000415/2020 |
Dod. pečiva, dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
539,68 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000390/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
191,35 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000411/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
591,73 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000387/2020 |
Chlieb, pečivo 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
179,88 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000388/2020 |
Cukrárenské výrobky 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
1 383,75 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000410/2020 |
Ryby,morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 769,75 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000412/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 420,30 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000413/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 534,36 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000425/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,28 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000426/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,88 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000427/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,59 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
