| 2000001503 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
5 000,00 € |
06.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000221/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,46 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000243/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
52,85 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000244/2020 |
Ovocie,zelenina, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,96 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000259/2020 |
Potraviny dorov. k FA 202000093, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
5,56 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000258/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
878,87 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000275/2020 |
Dodanie pečiva 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,62 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000250/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,96 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000277/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,18 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000278/2020 |
Dod. rýb, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,47 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000279/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,74 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000280/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,15 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000287/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
339,01 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000283/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,51 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000284/2020 |
Ryby, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,47 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000285/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,96 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000271/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
317,39 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000309/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky 02 2020, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,26 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000356/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 485,67 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000357/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,28 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
