3100002558/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,86 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002559/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
266,25 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002560/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 620,53 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000029/2020 |
Dverová tab. flexibilná, renov. tabúľ, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
35827742 |
|
18 615,60 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000052/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
231,63 € |
24.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000018/2020 |
Ryby a morské plody, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,86 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002547/2019 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
426,01 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000017/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,85 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000019/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,15 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002550/2019 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
319,39 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000028/2020 |
Pekárenské výrobky 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
31,85 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000024/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
245,06 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000058/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,74 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000059/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,03 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000057/2020 |
Ryby, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,94 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000051/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,84 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000092/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Danela, s.r.o. |
36359394 |
|
87,60 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000095/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
975,75 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000094/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
294,02 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000105/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
256,12 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |