Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002558/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 76,86 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002559/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 266,25 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002560/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 620,53 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000029/2020 Dverová tab. flexibilná, renov. tabúľ, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DP Design, s.r. o. 35827742 18 615,60 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000052/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 231,63 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000018/2020 Ryby a morské plody, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,86 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002547/2019 Potraviny, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 426,01 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000017/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 42,85 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000019/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,15 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002550/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 319,39 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000028/2020 Pekárenské výrobky 01 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 31,85 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000024/2020 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 245,06 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000058/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,74 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000059/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,03 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000057/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,94 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000051/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,84 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000092/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Danela, s.r.o. 36359394 87,60 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000095/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 975,75 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000094/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 294,02 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000105/2020 Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 256,12 € 07.02.2020 17.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »