Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002169/2021 Zabezp.opak.zberu neb.odpadu,znešk.,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POLYSTAR, s.r.o. 36552119 1 171,98 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000020/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 185,72 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000021/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 59,90 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002159/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002160/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002161/2021 Mesač.poplatok BlueGastroLine 12 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002162/2021 Mesačný popl. Horec Line 12 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002164/2021 Upratovacie a čistiace služby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002156/2021 Výdajník vody na galóny december 2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 45,29 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002173/2021 Odvoz a likvidácia odpadu, 10-12/2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 5 848,09 € 13.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002177/2021 Microsoft Office 365 E1,E3, MSVisio Projekt Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 3 014,70 € 14.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002176/2021 Odber tepla, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 318,29 € 14.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002181/2021 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 18.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000035/2022 Odvoz komunál.odpadu Ždiar 2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Obec Ždiar 00326780 675,00 € 18.01.2022 15.02.2022 Faktúra
1000003984 Oprava a prečalúnenie jedálenských stoličiek, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Javorčík 37515969 1 440,00 € 02.02.2022 21.02.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003985 Držiak pod vlajku pre interiérový stojan jednoramenný, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r. o. 17315786 208,80 € 04.02.2022 21.02.2022 Ing. Peter Hajnala, PhD riaditeľ kancelárie podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo Objednávka
1000003986 Slúchadlá Jabra Evolve 20 MS Stereo USB-A - 55 ks, KPPV-SPaS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 36562939 2 177,34 € 04.02.2022 21.02.2022 Ing. Peter Hajnala, PhD riaditeľ kancelárie podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo Objednávka
1000003987 Výmena nefunkčného automatického hlásiča systému EPS v objekte ÚV SR, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s. r. o. 44821743 324,00 € 08.02.2022 21.02.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003988 Oprava prenosného auto zdvíhacieho zariadenia, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HYDROSERVIS SK s. r. o. 35781441 432,00 € 08.02.2022 21.02.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003989 Dodávka pramenitej galónovej vody v roku 2022, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 507,54 € 08.02.2022 21.02.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »