| 3100000055/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000056/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
125,54 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000066/2022 |
Oprava cestnej komunikácie ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
5 793,88 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002197/2021 |
Roll-UP, Pop-UP, stena konštrukcia,montáž, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
660,00 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002200/2021 |
Odvoz bioodpadu 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
106,92 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002199/2021 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 12/2021,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
117,05 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003973 |
Informačné a propagačné predmety, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
4 985,88 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003974 |
Technické, priestorové, organizačné zabezpečenie školenia trénerov a réžia v projekte splnomocnenca vlády SR pre mládež a športu "tréneri v škole", SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická univerzita Košice |
397610 |
|
12 450,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003975 |
Chladiaca zmes do chladičov motorových vozidiel, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts, s. r. o. |
48211681 |
|
240,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003976 |
Tlač a dodanie brožúry "VEREJNÁ INTEGRITA", OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola polygrafická |
894915 |
|
873,02 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003978 |
Licencia MS Project Plan 5 na obdobie 12 mesiacov, SIT-OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s. r. o. |
36597767 |
|
3 006,72 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003979 |
Odborné ošetrenie zimných záhrad v roku 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora, s. r. o. |
35772956 |
|
740,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003980 |
Kalibrácia 5 ks kuchynských váh, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LIBRA, s. r. o. |
17329469 |
|
192,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003981 |
Servis záhradnej a lesnej techniky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals s. r. o. |
31348521 |
|
386,60 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003982 |
Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE - Peter Kuchárek |
37615416 |
|
1 898,23 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001935 |
Protokolárne zamatové dosky so štátnym znakom, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica, s. r. o. |
36358711 |
|
2 520,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002124/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 033,62 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002149/2021 |
Dopr.služby traktor pluh ÚZ Kamzí, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
65,58 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002126/2021 |
Lekárske prehliadky, 12/2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
100,00 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002148/2021 |
Pranie a žeh´.biel.ÚZ Kam.,ÚZ Limb.,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
41,45 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
