Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000756/2020 Údržba softvéru, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 1 504,80 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000757/2020 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000762/2020 Ročná prehliadka mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 26,78 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000765/2020 Odber spravod.servisu, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 144,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000764/2020 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000774/2020 Zisťovanie závady v ÚZ Bystrica, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 100,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000771/2020 Dezinfekčný prostriedok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ST.NICOLAUS - trade, a. s. 35680261 1 200,00 € 20.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000775/2020 Oprava MV BL 743 GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 2 491,95 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000787/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 124,89 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000788/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 59,22 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000789/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 61,81 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000773/2020 Nákup jedn.recyklovat.obalov strava,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 154,10 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000777/2020 Vodné,stočné,zrážky Štefánikova, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 124,25 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000776/2020 Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 127,46 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000790/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 47,84 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000783/2020 Vodné,stočné,zrážky POLIEV, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 519,98 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000784/2020 Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 115,91 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000786/2020 Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 679,39 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000781/2020 Servis a výmena náhr.dielov., OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 141,20 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000782/2020 Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viera Korytková - Richelieu 1,08501Bardejov 1 276,80 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »