3100000756/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000757/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000762/2020 |
Ročná prehliadka mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
26,78 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000765/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000764/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000774/2020 |
Zisťovanie závady v ÚZ Bystrica, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000771/2020 |
Dezinfekčný prostriedok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ST.NICOLAUS - trade, a. s. |
35680261 |
|
1 200,00 € |
20.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000775/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 491,95 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000787/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
124,89 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000788/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,22 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000789/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,81 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000773/2020 |
Nákup jedn.recyklovat.obalov strava,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 154,10 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000777/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Štefánikova, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
124,25 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000776/2020 |
Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
127,46 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000790/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
47,84 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000783/2020 |
Vodné,stočné,zrážky POLIEV, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
519,98 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000784/2020 |
Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000786/2020 |
Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
679,39 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000781/2020 |
Servis a výmena náhr.dielov., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 141,20 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000782/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
1 276,80 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |