| 3100000718/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000719/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000698/2020 |
Dod.alko, nealko nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 413,91 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000730/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
6,29 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000734/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,48 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000725/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
513,82 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000735/2020 |
Vizitky,raznica pre oceľotlač, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LE SOLEIL, s. r. o. |
2,90033Marianka |
|
840,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000727/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 302,66 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000728/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 776,51 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000732/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,12 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000733/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
76,74 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000744/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
349,00 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000738/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 339,76 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000739/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000752/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
40,20 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000759/2020 |
Mesačný poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000760/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000768/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
150,93 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000758/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000763/2020 |
Výmena nefunkčných snímačov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
394,80 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
