| 3100000608/2020 |
Nákup čistiacich a hyg.prost., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
5 698,97 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000636/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,48 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000637/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,30 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000638/2020 |
Ovocie, zeleninia, bylinky , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,97 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000639/2020 |
Ovocie, zeleninia, bylinky , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,23 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000640/2020 |
Potraviny , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,26 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000601/2020 |
Ser.a udržiav.doch.syst.Fingera 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INOVATRICS |
36280712 |
|
214,85 € |
21.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000633/2020 |
Právne služby 03 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
960,00 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000627/2020 |
Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8, 059 01 Spisska Bela |
|
45,17 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000628/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
23,39 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000630/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
454,19 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000625/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
190,25 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000626/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72, 058 01 Poprad |
|
199,73 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000629/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
245,92 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000643/2020 |
Vodné,stočné, zrážky Štefánikova,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
120,86 € |
23.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000641/2020 |
Kontrola podperného systému Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
23.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000646/2020 |
Vodné,stočné, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
776,00 € |
24.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000649/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
84,70 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000650/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
27,78 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000651/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
638,02 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
