3100000558/2020 |
Dodanie zahranič.tlač, KPV Odd SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
129,59 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000599/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
9,47 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000544/2020 |
Tématický monitoring médií 03 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
|
7 215,60 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000545/2020 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 029,87 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000539/2020 |
Poskytovanie služ.práč.03 2020,ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
48,79 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000560/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 632,90 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000562/2020 |
Letné pneumatiky na vozidlá,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 349,46 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000598/2020 |
Mesačný poplatok za pripoj. PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000574/2020 |
Mesačný poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
363,88 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000565/2020 |
Odvoz odpadových nádob II.štvrťrok, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000609/2020 |
Projektová dokum.rekonš.fasádyÚZHB, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ENKA, s.r.o. |
47451700 |
|
67 200,00 € |
09.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000585/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000577/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000576/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
186,90 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000579/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000578/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 466,97 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000580/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 868,38 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000582/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
10,78 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000581/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
622,88 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000587/2020 |
Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
15.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |