| 3100002489/2019 |
Tématický monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000351/2020 |
Tématický monitoring médií 02 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002908 |
Monitoring printových a elektronických médií na mesiac február 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s. r. o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
24.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002962 |
Monitoring printových a elektronických médií na mesiac marec 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s. r. o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
28.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002517/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002518/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000364/2020 |
Telekomunikačné služby 310712150A, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000372/2020 |
Telekomunik. služby 5100037799, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000557/2020 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000595/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
14.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003285 |
Dodávka a montáž samozatváračov GEZE 1000 na požiarne uzávery, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slavomír Zachara |
48323225 |
|
576,00 € |
10.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000160/2020 |
Odber spravodajského servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000159/2020 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
1 176,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000331/2020 |
Poskyt.,odber a využ. spr. serv. 02 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
1 176,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000332/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr. serv. 02 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
144,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002488/2019 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
187,93 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
34,21 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002547/2019 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
426,01 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000024/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
245,06 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000105/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
256,12 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
