Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000003213 Minimálny rozbor pitnej vody pre objekt ÚV SR, Štefánikova 2, BA, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad verejného zdravotníctva SR 607223 153,00 € 19.10.2020 27.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003265 Kontrolný rozbor pitnej vody, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad verejného zdravotníctva SR 607223 70,00 € 25.11.2020 26.11.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000002932 Zakúpenie Slovenskej technickej normy ISO 26000 , OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 Iné 38,40 € 07.02.2020 20.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003177 Zakúpenie Slovenskej technickej normy ISO 10006 a ISO 21500 v tlačenej verzií, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 56,60 € 01.10.2020 12.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000181/2020 Poskyt. mediálnych a školiacich služieb, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita M.Bella Banská Bystrica 30232295 Iné 39 300,00 € 12.02.2020 01.04.2020 Faktúra
1000003063 Prekládka kamery do priestoru určeného objektu a jej integrácia do uzavretého televízneho okruhu z dôvodu ochrany dôležitého IT vybavenia, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r. o. 31353371 264,00 € 12.06.2020 24.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003076 Dodávka dvoch bezpečnostných kamier s potrebným príslušenstvom a ich inštalácia do uzavretého systému UTvO ÚV SR, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r. o. 31353371 3 570,90 € 25.06.2020 08.07.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003116 Zabezpečenie vjazdu do objektu Úradu vlády SR od Čajkovského ulice technickými zabezpečovacími prostriedkami, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r. o. 31353371 3 348,06 € 31.07.2020 11.08.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003123 Odstránenie havarijného stavu v systéme UTvO na ÚZ Hotel Bôrik, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r. o. 31353371 3 270,48 € 10.08.2020 17.08.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003179 Odstránenie havarijného stavu v systéme UTvO v objekte ÚV SR v zmysle cenovej ponuky, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r. o. 31353371 926,71 € 01.10.2020 12.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003287 Odstránenie havárijneho stavu v prístupovom systéme do kancelárie vedúceho Úradu vlády SR v zmysle priloženej cenovej kalkulácie, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r. o. 31353371 1 256,30 € 14.12.2020 28.12.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000002985 Zabezpečenie dezinfekcie priestorov Úradu vlády SR v termíne od 12.3.2020 do 4.4.2020, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Iné 8 352,00 € 11.03.2020 24.03.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000002988 Zabezpečenie dezinfekcie priestorov Úradu vlády SR Miestodržiteľský palác, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Iné 2 400,00 € 13.03.2020 24.03.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000534/2020 Upratovacie služby, 032020, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 13 696,00 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000540/2020 Dezinfekcia priestoru 12.3.až4.42020,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Iné 8 352,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000541/2020 Dezinfekcia priestoru, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Iné 2 400,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100002538/2019 Poskyt.strážnej služby 12 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 Iné 27 004,75 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000205/2020 Poskyt. strážnej služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 Iné 24 831,86 € 17.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000365/2020 Poskytnutie strážnej služby 02 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 Iné 23 348,95 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000070/2020 Vodné, stočné, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 Palivá, energie, voda, telefóny 451,72 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »