| 3100002562/2019 |
Prenájom Radlinského 13 za 122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
Nájmy a prenájmy |
24 967,65 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002475/2019 |
Kvetinová výzdoba, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
Iné |
50,00 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000130/2020 |
Kvetinová výzdoba 012020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
Iné |
310,00 € |
07.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002911 |
Kvety a kvetinová výzdoba na mesiac február 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
Iné |
610,00 € |
28.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002965 |
Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac marec 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
Iné |
610,00 € |
02.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002995 |
Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac apríl 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
Iné |
610,00 € |
27.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003015 |
Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac máj 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
Iné |
610,00 € |
27.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003048 |
Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac jún 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
|
610,00 € |
27.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003080 |
Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac júl 2020 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
|
600,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003106 |
Kvetinová výzdoba na mesiac august 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
|
400,00 € |
21.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003139 |
Kvetinová výzdoba na mesiac september 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
|
610,00 € |
21.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003175 |
Kvetinová výzdoba na mesiac október 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
|
610,00 € |
30.09.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003229 |
Kvety a kvetinová výzdoba na mesiac november 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
|
100,00 € |
30.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002603/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
26 853,12 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002601/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
44 890,56 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002567/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
13 035,60 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000153/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
35 560,80 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000154/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
20 885,76 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000394/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
20 885,76 € |
04.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000395/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
34 768,80 € |
04.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
