3100001712/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
526,38 € |
18.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001713/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
231,41 € |
18.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001755/2020 |
Zimné pneumatiky na MV BL 014 NU,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
642,54 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001768/2020 |
Oprava MV BL 327 KO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 026,04 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001769/2020 |
Zimné pneumatiky MV BL784DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
277,14 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001864/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
677,38 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001893/2020 |
Oprava MV BL 784 DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
55,01 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001895/2020 |
Oprava MV BL 155 NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
718,92 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001894/2020 |
Oprava MV BL 306 KJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
203,46 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001937/2020 |
Zimné pneumatiky BL 370CM, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
384,91 € |
18.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001532/2020 |
Oprava dataprojektora BENQMX812ST,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AV Integra servis, s. r. o. |
A,83103Bratislava |
|
214,64 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000174/2020 |
Vypracovanie projekt.dokum., STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
5,92401Galanta |
|
9 799,20 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001870/2020 |
Zhotovenie projekt.dokumentácie, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
5,92401Galanta |
|
1 032,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100000915/2020 |
Rekonštr.príst.komun.a oplot.ÚZ BB, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BAUTRADE-IN, s.r.o. |
46573640 |
|
212 256,30 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000867/2020 |
Hudobná produkcia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bc. Jakub Líška |
46885132 |
|
700,00 € |
04.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000683/2020 |
Obal záverečný účet, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
789,60 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000927/2020 |
Zabezpeč. protokolárnej korešpon PV SR, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 583,60 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001498/2020 |
Tlač hlavič.papiera A4 štátnym znak,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
126,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001659/2020 |
Zabez.výroby a potlače pre KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
3 010,80 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001047/2020 |
LED svietidlo zápustné 20W, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BENALEX PLUS, s. r. o. |
35809884 |
|
488,38 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |