3100000024/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
245,06 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000026/2020 |
Prenájom pozemkov I.Q. 2020, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nájmy a prenájmy |
3 397,50 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000027/2020 |
Účastnícky poplatok Solution Focused,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
51637871 |
Iné |
259,80 € |
20.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000028/2020 |
Pekárenské výrobky 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
31,85 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000029/2020 |
Dverová tab. flexibilná, renov. tabúľ, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
35827742 |
|
18 615,60 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000031/2020 |
Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Vladimír Kadera |
10989501 |
Nájmy a prenájmy |
1 000,00 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000032/2020 |
Technické zabezpečenie akcie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
Iné |
800,40 € |
20.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000033/2020 |
Servis a výmena náhrad.dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P. Kuchárek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,20 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000034/2020 |
Oprava výťahu v objekte ÚV SR NS1,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 806,80 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000035/2020 |
Mes. popl. PP internet FA č.2533416092, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,88 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000036/2020 |
Mes. popl. pripoj. PBX FAč. 2533404906, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000037/2020 |
Oprava kávovarov Saeco,Delonghi, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
48188000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
977,30 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000038/2020 |
Hot line Diamond a kredit.ročný popl., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
Iné |
144,00 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000039/2020 |
Štvrťroč.a mesač. kont.EPS 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
234,00 € |
22.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000044/2020 |
EPI práv. systém Prémium roč.prístup, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
Iné |
4 552,14 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000045/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,59 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000046/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 7435/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
724,73 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000047/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS102919/29, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,04 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000048/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,68 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000049/2020 |
Tlakovanie PVC potrubí a baz. fólie,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
Iné |
759,60 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |