| 3100002193/2022 |
Nákup reklam.priest. 10 2022, OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
|
132 057,36 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002179/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002186/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
303,81 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002158/2022 |
Výdajník vody na galóny 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002165/2022 |
Kontrola požiarnych zariadení, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
261,98 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002168/2022 |
Palubné občerst. BA Poprad Tatry BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
165,72 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002169/2022 |
Palubné občerst. BA Praha BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
638,04 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002170/2022 |
Palubné občerst. BA Rím BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 324,92 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002172/2022 |
Obnova rodinných domov 10 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
9 975,00 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002157/2022 |
Výroba stravných lístkov v 3 farbách,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
144,00 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002185/2022 |
Potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
210,01 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002177/2022 |
Prepisy audionahrávok 10/2022, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Daniel Glasa - MEDIA TEAM PRO |
46353682 |
|
255,75 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002178/2022 |
Tonery a odpadkové nádoby, SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
2 904,19 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002191/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
13 792,79 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002175/2022 |
Dotačný systém za 11 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002166/2022 |
Karty Multisport 11/2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 212,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002173/2022 |
Prenájom rohoží 10.10.do 6.11.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,04 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002167/2022 |
Prevoz kancel.nábytku zo ZVJS Ilava,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
4 350,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002171/2022 |
Plus JEDEN DEŇ,Plus 7 dní,Život,Záhr,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
42 000,00 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002155/2022 |
Spravodajský servis 10 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
