| 3100002206/2022 |
Poskyt. právnych služieb júl 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
16 986,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002212/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002213/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002214/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002208/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002209/2022 |
Pravid.platba prenáj. zariad.11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002210/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002211/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
71,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002215/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
111,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002216/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002201/2022 |
Vysielanie reklamy za október 2022, OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
120 306,38 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002204/2022 |
Umývanie a čistenie okien a sk.výplní,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Espect s.r.o. |
53254376 |
|
18 745,72 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002203/2022 |
Nákup 35 druhov športov.pomôcok, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
134 450,00 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004542 |
Zabezpečenie úradného prekladu zmluvy z AJ do SJ v rozsahu cca 25 normostrán, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
effloresco, s.r.o. |
46245626 |
|
498,00 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004543 |
Mobilný stojan pre TV do 65" AVA 1500, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Comuputersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
250,80 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004544 |
Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia pre účely stavy "Rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach", SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dopravoprojekt, a.s. |
31322000 |
|
4 800,00 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002200/2022 |
Pokosenie a mulčovanie pozemku, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Écsy - 4GARDEN |
46285831 |
|
15 000,00 € |
18.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002207/2022 |
Zverejnenie inzercie v denníku SME, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 620,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002227/2022 |
Mesačná kont. EPS 11 2022 Bôrik, STS OSB500 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002228/2022 |
Mesačná kont. EPS 11 2022 NS1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
