Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000201/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 08.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000283/2021 Oprava MV BA 573 TR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 800,12 € 08.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000280/2021 Pohnonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 191,53 € 08.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000287/2021 Prenájom FaceMediaThermoCam 02 2021,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FaceMedia SK, s.r.o. 47607556 996,00 € 08.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000282/2021 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 2 197,75 € 08.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000288/2021 Telekom. služby FAč.2599005319, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 7 770,97 € 08.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000289/2021 Dotačný systém za 03 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 08.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000279/2021 Odber elek.energia, 022021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 10 278,21 € 08.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000291/2021 Prenájom rohoží za február 2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 473,76 € 08.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000307/2021 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 39,84 € 08.03.2021 16.04.2021 Faktúra
2000001777 Perá s logom ÚV SR, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REPRE, s. r. o. 35810122 1 656,00 € 05.03.2021 09.03.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000270/2021 Ovocie, zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 172,47 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000271/2021 Ovocie, zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,78 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000272/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 12,01 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000258/2021 Nájom skladových priestorov, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000265/2021 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5,50 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000266/2021 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,72 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000267/2021 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,10 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000268/2021 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,75 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000269/2021 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,45 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »