Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001126/2021 TMB Basic New vysávač,filter,vozík, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVPAP Slovakia s. r. o. 35888318 2 185,01 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001147/2021 Mesač.popl. Horec Line 07 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001170/2021 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 448,88 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001174/2021 Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 42,72 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001127/2021 Servis a výmena náhradných dielov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 471,60 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001167/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 105,38 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001168/2021 Ryby a morské plody, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 452,07 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001171/2021 Koloniálny tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 727,69 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001128/2021 Nájom skladových priestor júl 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001146/2021 Mesač.popl.BlueGastroLine 07 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001145/2021 Telekomunik.služby FA č.2621909665,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 7 700,70 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001173/2021 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ KE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WASCO - družstvo 48079707 111,98 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001166/2021 Dodanie nealko nápojov, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 466,87 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001143/2021 Mes.poplatok PP internet FA2621919226, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001144/2021 Mes.poplatok pripoj.PBX FA 2621910155, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001129/2021 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 829,52 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001116/2021 Popisovač Scribo,čierne,farebné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REN Group s. r. o. 53501519 550,00 € 06.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001148/2021 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 166,07 € 06.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001121/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 06.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001122/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 06.08.2021 23.08.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »