Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001484/2021 Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 187,35 € 05.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001485/2021 Koloniálny tovar, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 507,80 € 05.10.2021 08.11.2021 Faktúra
1000003725 Lekárničky s náplňou - 4 ks, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s. r.o. 35945249 276,36 € 04.10.2021 08.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003726 Oprava motorového vozidla R.MASCTOT, ŠPZ: BA XB068 - kontrola hydraulickej plošiny a revízia, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Martin Gráz - Tramis 40013979 163,20 € 04.10.2021 08.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003727 Rebranding krabíc na dary, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ida Klára Tóth - CLARIMPEX 32113838 109,44 € 04.10.2021 08.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003728 Čistič obuvi COSMO PLUS, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vector SK, s. r. o. 36648655 890,40 € 04.10.2021 08.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003729 Čapovacie zariadenie s príslušenstvom, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 B.I.B. eurotechnika, s. r. o. 36535761 533,90 € 04.10.2021 08.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001473/2021 Zab. občerst. Stratégia pre rovnosť, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SOŠ obchodu a služieb 42195438 333,00 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001469/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 958,60 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001465/2021 Odber tepla, 10/2021,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 10 200,00 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001472/2021 Poskyt.služieb MEMPHIS 09 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2 040,00 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001466/2021 Odber zem.plynu, 10/2021,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. 35815256 3 236,00 € 04.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001471/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 71,54 € 04.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001470/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,37 € 04.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001463/2021 Kvetinová výzdoba, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 152,00 € 04.10.2021 08.11.2021 Faktúra
1000003723 Stanovenie predpokladanej hodnoty projektovo inžinierskych činností pre rekonštrukciu objektov NB a Arcibiskupského paláca v areáli ÚV SR, SE-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ústav stavebnej ekonomiky 36746916 2 760,00 € 01.10.2021 08.10.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001452/2021 Čistiace a hygienické potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 848,60 € 01.10.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001459/2021 Menu box dvojdielny,bio papier, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEKO TRADING 17311454 3 449,34 € 01.10.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001460/2021 Platba elek.energia,10/2021, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 21 670,49 € 01.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001453/2021 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 9 492,83 € 01.10.2021 08.11.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »