| 1000003878 |
Zabezpečenie online vzdelávacej aktivity v termíne 15.12.2021 "Ako predchádzať vyhoreniu", OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Katarína Potúčková KOUČ pre TEBA |
52453103 |
|
700,00 € |
14.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003879 |
Ústava SR, Judikatúra v pracovnoprávnych veciach, KRpŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erudite, s. r. o., |
48316156 |
|
92,07 € |
14.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003883 |
Zabezpečenie služieb práčovní v roku 2022, ÚZ AGRA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
3 490,56 € |
14.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001906 |
Čistiace a hygienicke potreby, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
2 794,57 € |
14.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002013/2021 |
Nákup a dodanie šport.potrieb, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SPORTBART, s.r.o. |
06680429 |
|
123 085,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001976/2021 |
Mulčovanie porastu v Rusovciach,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Effecteam s. r. o. |
48030210 |
|
8 100,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001985/2021 |
Náj.syst.na mer.tel.teploty 11 2021,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
1 024,80 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001997/2021 |
Platba elek.energia, 11/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
10 893,46 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001998/2021 |
Odber tepla, 11/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
572,04 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002003/2021 |
Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
195,71 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002007/2021 |
Diagnostický zásah ÚZ Kamzík, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
126,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001986/2021 |
Spravodajský servis za 11 2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001987/2021 |
Spravodajský servis za 11 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002004/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
425,63 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001992/2021 |
Mesač.maz.vyh.tech.zar.výťahov 12 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002014/2021 |
Rekonšrukcia nár.kult.pamiatky Rusovce, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
13.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003877 |
Zabezpečenie online streamingu konferencie v termíne 14.12.2021 v priestoroch Úradu podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LIFEPAK s. r. o. |
44547102 |
|
15 720,00 € |
10.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Martin Hybký |
MBA |
Objednávka |
| 3100001963/2021 |
Platba zemný plyn, 11/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
A,82511Bratislava |
|
10 371,30 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001952/2021 |
Nástroje na údržbu ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jan Buchanec BB Trade |
33576009 |
|
704,89 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001964/2021 |
Pranie a žehl.bielizne ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
40,18 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
