Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001511/2021 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 705,16 € 08.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001512/2021 Dodanie nápojov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 861,63 € 08.10.2021 08.11.2021 Faktúra
1000003730 Uzatvorenie a otvorenie hlavného uzáveru na prívodnom potrubí pitnej vody, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a. s. 35850370 130,80 € 07.10.2021 08.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001409/2021 Nájomné 5 kancel.,park.za 6,7,8 2021,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 2,97901RimavskáSobota 1 660,50 € 07.10.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001515/2021 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 07.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001539/2021 Odber tlače, 08/2021, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 556,52 € 07.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001527/2021 Oprava motor.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Martin Gráz - Tramis 40013979 163,20 € 07.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001498/2021 Prenájom priestorov, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mesto Nitra 00308307 230,00 € 07.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001526/2021 Odber tlače, 09/2021, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 518,36 € 07.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001524/2021 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 34 184,63 € 07.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001525/2021 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 127 185,42 € 07.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001520/2021 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 101,22 € 07.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001499/2021 Servis a výmena náhradných dielov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 3 888,34 € 06.10.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001487/2021 Činnosť BOZP, 092021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001500/2021 Poskytnutie služieb práčovní, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WASCO - družstvo 48079707 45,87 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001501/2021 Odober.a nakl.so separ.odpadom ÚZKA,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 6,90 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001507/2021 Ryby a morské plody, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 668,55 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001508/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5 215,16 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001491/2021 Mes.poplatok Pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001489/2021 Nájom skladových priestorov, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »