Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000341/2021 Zabez.testovania zamestnancov, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 19.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000338/2021 Denný monitor.médií, 022021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 19.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000343/2021 Rekonš.klimatiz.zariad.ÚVSR,NS1,Štef.,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice 10 776,00 € 19.03.2021 19.04.2021 Faktúra
1000003386 Motorový olej Shell HELIX HX8 ECT 5W30, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 610,00 € 18.03.2021 26.03.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000334/2021 Prenájom pozemkov, I.Q. 2021, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 397,50 € 18.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000336/2021 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,22 € 18.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000337/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 96,48 € 18.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000340/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 176,48 € 18.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000345/2021 Odvoz separovaného odpadu, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 6,00 € 18.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000328/2021 Mesačná kont.EPS 03 2021 Miest.pal.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 96,00 € 18.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000329/2021 Mesačná kont.EPS 03 2021 ÚZ HB,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 18.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000342/2021 Čistenie lapača tukov ÚZ HB,NS1, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 198,66 € 18.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000330/2021 Odstránenie závady EPS Datac.,NS 1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 390,96 € 18.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000331/2021 Mesačná kont.EPS 03 2021 Dat.,NS1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 18.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000339/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,28 € 18.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000346/2021 Poskyt. poradenských služieb 02 2021, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 63 425,20 € 18.03.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000389/2021 Dodanie sieťovej infraštruktúryParkOne,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN, a. s. 47258314 104 580,00 € 17.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000326/2021 Prenájom oceľ.fliaš za 02 2021, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 33,26 € 17.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000327/2021 Prevent.prehliadka zar.MaR ÚZ HB, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 262,50 € 17.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000332/2021 Zabezp.opravy potrubia,výmena vent.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 2 351,00 € 17.03.2021 16.04.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »