Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001209/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,59 € 18.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001194/2021 Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 441,32 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001196/2021 Pekárenský tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 37,54 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001195/2021 Pekárenský tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 133,72 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001193/2021 Aktualizácia diagnostiky na SuperVAG,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peterson Technik, s. r. o. 36553034 186,84 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
1000003622 Krovinorez STIHL FS 120 s príslušenstvom - 2 ks, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EMSPOL, s. r. o. 51232464 917,80 € 16.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003623 Zabezpečenie inštalácie štruktúrovanej kabeláže na 6. poschodí budovy PARK ONE, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 3 667,21 € 16.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003624 Tlač a zviazanie vládneho materiálu: Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2019-2020, ÚSVNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária Národnej rady SR 151491 2 673,26 € 16.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001860 Príhovorové dosky so šnúrkami, ÚSVNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica, s. r. o. 36358711 810,00 € 16.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001187/2021 Oprava vyhr.techn.zar. zdvíh. ÚVSR, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 2 554,80 € 16.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001191/2021 Opr.umývačiek pohárov Hooved,Zanusi,ÚZBôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 677,44 € 16.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001197/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,81 € 16.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001198/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 26,35 € 16.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001199/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 72,23 € 16.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001189/2021 Poskytnutie právnych služieb, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 16.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001200/2021 Nákup Switchov a Pointov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANECT a.s. 35787546 10 568,23 € 16.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001188/2021 Dodanie dát z elek.archívu 07 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 16.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001190/2021 Mesačná kont.EPS ÚZ HB august 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 16.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001243/2021 Prenos.počít.s prísluš.,monitor,dok.st,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EMM, spol. s.r.o. 17316260 71 929,44 € 16.08.2021 21.09.2021 Faktúra
1000003619 Účasť na online vzdelávacej aktivite "Prehľad anglickej gramatiky v profesionálnom pracovnom vystupovaní v termíne 18.8.2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Consulting for Growth, s. r. o. 51581043 59,00 € 13.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »