Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001214/2021 Účasť na online vzdel.aktivite, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Consulting for Growth, s. r.o. 51581043 59,00 € 23.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001217/2021 Rekonštrukcia autoumyvárky autodop, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vladimír Malých - HYDROIZOMAT 41208838 31 272,10 € 23.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001211/2021 Uvýmacie práce ÚZ Bôrik, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TopWork, s. r. o. 51018616 3 180,00 € 20.08.2021 07.09.2021 Faktúra
1000003635 Disky pre serverové diskové polia, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s. r. o. 36396222 888,00 € 20.08.2021 02.09.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003636 Elektrický zvislý ohrievač vody EURO 200, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ELIZ ohriavace vody 47485973 707,20 € 20.08.2021 02.09.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003638 Zabezpečenie opravy mobilných klimatizačných jednotiek Sinclair, výrobníka ľadu, nákup redukcií na mobilné klimatizačné jednotky, vetracej mreže v zmysle predloženej cenovej ponuky Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 46153969 2 100,00 € 20.08.2021 02.09.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001210/2021 Redukcia kríkov,stromov,výk.prác.,ošet., IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Arbor Tree Servis s. r. o. 53108931 6 100,00 € 20.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001212/2021 Tonery do tlačiarní, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PC SEMA, s.r.o. 36426041 6 513,37 € 20.08.2021 21.09.2021 Faktúra
1000003626 Webkamera, Reproduktor, SŠSaVS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 36562939 201,56 € 19.08.2021 23.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003627 Dodanie a montáž systému generálneho a hlavného kľúča - budova PARK ONE, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Sykoralock s. r. o. 51895692 4 549,98 € 19.08.2021 23.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003628 Protokolárne dary - dámske šatky, pánske kravaty, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Ladislav Horňák - LAMIA, 30661234 4 410,00 € 19.08.2021 23.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003629 Dodanie a montáž stojanu pre uloženie EÚ projektov do lobby budovy PARK ONE s príslušenstvom, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 1 500,00 € 19.08.2021 23.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001861 YMKO páska, 750 obr., Holographic Wallpaper - "Eagle",  STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KODYS Slovensko, s. r. o. 31387454 281,76 € 19.08.2021 23.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001204/2021 Spotreba tepla,el.ener. 07 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 10 238,96 € 19.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001203/2021 Mesačná kont.EPS Datac.,NS 8 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 19.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001205/2021 Mes.,štvrť.kont.EPS Štefán. 08 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 256,98 € 19.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001206/2021 Kancel.stoličky,drev.stoličky, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NABIMEX, s.r.o. 36022331 15 672,61 € 19.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001201/2021 Profesionálne hĺbkové čist.kobercov,STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Labodi - BODYTEP 32164980 3 815,00 € 18.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001202/2021 Údržba softvéru august 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 18.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001208/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,76 € 18.08.2021 07.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »