Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000361/2021 Dodanie printových médií, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 1 408,30 € 24.03.2021 19.04.2021 Faktúra
1000003390 Aktualizácia diagnostiky na zariadení SuperVAG na rok 2021, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peterson Technik, s. r. o. 36553034 338,28 € 23.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003391 Údržba EZA vrátane výmeny paliva v objekte ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 A2B, s. r. o. 36010057 3 040,80 € 23.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003392 Oprava ventilov a čerpadla na zariadení - úprava pitnej vody v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s. r. o. 44050992 2 760,54 € 23.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
2000001780 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4 990,00 € 23.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000348/2021 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,26 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000349/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 59,22 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000350/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,45 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000351/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 26,26 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000352/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 47,08 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000359/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 134,93 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000353/2021 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,03 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000354/2021 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,07 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000356/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,75 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000357/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 56,98 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000358/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 135,27 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000355/2021 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,28 € 22.03.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003388 Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus SARS-CoV-2 v termíne 23.marca 2021 v rozsahu cca 4 hodiny,  OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 19.03.2021 26.03.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003389 Oprava kávovarov, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Coffe CLINIC, s. r. o. 48188000 1 187,50 € 19.03.2021 26.03.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000344/2021 Údržba softvéru, 022021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 1 504,80 € 19.03.2021 16.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »