Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001564/2021 Dod.a montáž stojanu EÚ projektov, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 1 500,00 € 18.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001571/2021 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 15.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001567/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 105,90 € 14.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001568/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 43,62 € 14.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001569/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,88 € 14.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001570/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4,92 € 14.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001566/2021 Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 101,76 € 14.10.2021 23.11.2021 Faktúra
1000003745 Umiestnenie reklamného video spotu a bannerov na internetový portál www.sme.sk na obdobie 2 týždňov v rámci kampane "Plán obnovy a odolnosti SR", SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a. 35790253 7 500,00 € 13.10.2021 21.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003746 Umiestnenie reklamného video spotu a bannerov na internetový portál www.pravda.sk na obdobie 2 týždňov v rámci kampane "Plán obnovy a odolnosti SR", SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 OUR MEDIA, a. s. 51267055 7 499,05 € 13.10.2021 21.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001560/2021 Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 318,50 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001561/2021 Odber tepla, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 775,78 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001559/2021 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 889,38 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001557/2021 Vodoinštal.práce,ods.hav.vod.pot.ÚVSR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Havarijná služba s. r. o. 50821377 4 238,28 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001558/2021 Predné stierače na MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 228,36 € 13.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001552/2021 Oprava klimat.zariad.,výr.ľadu, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 46153969 2 100,00 € 13.10.2021 23.11.2021 Faktúra
1000003742 Vitamínové balíčky, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lekáreň RTP, s. r. o. 52740447 4 740,96 € 12.10.2021 21.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003744 Digitálny kancelársky trezor G21 - 2 ks, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SCHIPRO SK s. r. o. 36426989 312,00 € 12.10.2021 21.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001540/2021 Odvoz odpad.nádob IV.štvrťrok Limbora.,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 238,70 € 12.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001548/2021 Spravodajský servis 09 2021, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 12.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001549/2021 Spravodajský servis 09 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 12.10.2021 08.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »