Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000382/2021 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 166,60 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
1000003396 Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus SARS-CoV-2 v termíne 30.marca 2021 v rozsahu cca 4 hodiny,  OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 29.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000374/2021 Nájom nebyt.priest.19-31.3.2021 ParkOne,STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 9 237,51 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000375/2021 Nájom nebyt.priest. apríl 2021 ParkOne,STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 6 942,12 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000376/2021 Mesačné mazanie zariad.výťahov ÚVSR,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 1 084,80 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000372/2021 Nájom nebyt.priest.apríl 2021 ParkOne, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 22 027,90 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000373/2021 Nájom nebyt.priest.19-31.3.2021 ParkOne,STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 2 911,22 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000377/2021 Zabezp.schodiska pom.prehľ.kamery, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 899,88 € 29.03.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000368/2021 Odvoz a likvid.nebez.produktov, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ARGUSS s.r.o. 31365213 224,40 € 26.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000370/2021 Oprava ventilov a čerpadla na zariad, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 2 760,54 € 26.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000386/2021 Odber tlače za február 2021, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 523,51 € 26.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000387/2021 Odber tlače za január 2021, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 530,89 € 26.03.2021 19.04.2021 Faktúra
1000003394 Zabezpečenie montáže sietí proti holubom a výroba 2 ks drevených rebríkov pre potreby vytvorenia improvizovaného holubníka v priestoroch kaštieľa v Rusovciach, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ecoder s. r. o. 50105787 1 497,60 € 25.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003395 AED Defibrilátor ZOLL AED PLUS - 2 ks, Súprava náhradných elektród - 2 ks, Náhradná batéria (kompletná sada) - 2ks , Prstový pulzný oxymeter - 1 ks, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HomeGym s. r. o. 27708144 4 038,32 € 25.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
2000001785 Lekárnička biela plechová skrinka 10 ks, náplň do lekárničky 10 ks, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s. r. o. 35945249 698,10 € 25.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000362/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 80,29 € 25.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000365/2021 Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 106,02 € 25.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000366/2021 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 52,37 € 25.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000364/2021 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,50 € 25.03.2021 19.04.2021 Faktúra
2000001781 Tlačoviny pre predsedu vlády SR, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 František Belica 11921803 1 026,00 € 24.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »