Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001231/2021 Oprava MV BL 256 EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 2 502,77 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001234/2021 Oprava MV BT 743 GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 141,12 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001249/2021 Pánska košeľa,dámska košeľa,kravata,ÚZBôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REPRE, s.r.o. 35810122 514,03 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001227/2021 Vodné, stočné, zrážky 05 až 08 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 718,36 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001228/2021 Prenájom dávkovača vody 2021, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 64,48 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001237/2021 Preventívna prehl.zariad.MaR, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 478,39 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001245/2021 Odborný tréning Etiketa kult.rozdielov, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Consulting for Growth, s. r.o. 51581043 99,00 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001232/2021 Oprava MV BT 828 DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 201,96 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001233/2021 Oprava MV BT 014 NU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 351,82 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001235/2021 Pokosenie a mulčov.pozemku Rusovce,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Écsy - 4GARDEN 46285831 11 360,83 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001224/2021 Pekárenský tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 23,73 € 24.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001225/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 41,09 € 24.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001218/2021 Nájom neb.pries.ParkOne 08 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 6 722,35 € 24.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001219/2021 Nájom nebyt.pries. ParkOne 09 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 3 570,65 € 24.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001220/2021 Nájom nebyt.priest.ParkOne 09 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 13 024,58 € 24.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001221/2021 Nájom nebyt.priest.ParkOne 08 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 1 842,91 € 24.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001222/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 102,07 € 24.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001223/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 51,96 € 24.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001216/2021 Servis a výmena náhradných dielov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 517,64 € 23.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001215/2021 Prenájom čistiacich rohoží 08 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 23.08.2021 21.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »