Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000428/2021 Zabezpečenie testovania zamestnancov, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000429/2021 Zabezpečenie testovania zamestnancov, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 450,00 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000452/2021 Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000453/2021 Mes.popl. PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000363/2021 Kvalif.certifikát pre elek.pečať, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 59,80 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003405 Rozšírenie systému uzavretého televízneho okruhu, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r. o. 31353371 5 716,20 € 08.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000420/2021 Odber tepla, 042021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 10 800,00 € 08.04.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000423/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000424/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000422/2021 Činnosť BOZP, 032021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000426/2021 Poskyt.sys.a aplik.podpory, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000427/2021 Skutočne odobratá strava, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 206,64 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003403 Vyčistenie a servis zariadenia na fyzické ničenie nosičov informácii, SPKaKM-OOUS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s. r. o. 35687487 90,00 € 07.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000403/2021 Nájom skladových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 07.04.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000404/2021 GPS poplatky, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000412/2021 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,07 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000405/2021 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000437/2021 Štvrťročná kontrola EPS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. C,82104Bratislava 675,60 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000406/2021 Odber spravod.servisu, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000413/2021 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,22 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »