| 1000003817 |
Vitamínové balíčky, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
|
19 000,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003818 |
Úložisko WD 4TB Red NAS 3,5/SATIII/5400/256MB - 20 ks a Rack Station RS1221RP+8xHDD NAS Vmwarer - 2 ks, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s. r. o. |
35796111 |
|
5 257,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003819 |
Optické a metodické prepojenie budovy Park One 1P - mezanín, 19-3Pm OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
|
6 470,91 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001764/2021 |
Mesačná kont.EPS 11 2021 Štef.1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001766/2021 |
Prenájom rohoží 11.10-07.11.2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001753/2021 |
Oprava chladiaceho pultu Zanussi, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
346,00 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001758/2021 |
Oprava MV BT 824 DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
55,02 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001759/2021 |
Zimné pneumatiky na MV BT844DR,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
222,00 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001762/2021 |
Spravodajský servis za 10 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001763/2021 |
Spravodajský servis za 10 2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
15.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001770/2021 |
Odber tepla, 10/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 817,04 € |
12.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001745/2021 |
Dodanie printových médií 10 2021, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
640,10 € |
12.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001746/2021 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Košice, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
527,36 € |
12.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001755/2021 |
Kovová kartotéka 4 dielna, STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
552,00 € |
12.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001756/2021 |
Papierová krabička na kravatu,šatku, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Presentas, s. r. o. |
44656556 |
|
2 074,80 € |
12.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001772/2021 |
Platba elek.energia, 10/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
13 113,02 € |
12.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001744/2021 |
Mes.poplatok BlueGastroLine, 10/2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001749/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,73 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001742/2021 |
Microsoft Office 365 E1, E3, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
1 749,60 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001743/2021 |
Mes.poplatok HorecLine 10/2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
