3100001816/2021 |
Nákup akumulátora BL 256 EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
154,80 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001819/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,45 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001807/2021 |
Elektro inštal.štruktur.kabel.ParkOne, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
3 667,21 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001817/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,44 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001818/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,80 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001820/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
83,73 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001821/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,38 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001822/2021 |
Krátkodob.pren.pries.hist.budova SND, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
9 670,88 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001823/2021 |
Krátod.prenáj.neb.pries.his.budovy SND, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
21 000,00 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001800/2021 |
Rekonšt.nár.kult.pamiatky Rusovce, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1000003825 |
Nákup akumulátora EXIDE 70Ah na motorové vozidlo Škoda Superb ŠPZ: BL 143NU, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
144,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001824/2021 |
Obchod.proces.súkr.trest.ver.právo 1r, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
5 932,80 € |
22.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001796/2021 |
Deratizácia,dezins.,dezinfekcia ÚV SR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
3 289,52 € |
22.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001815/2021 |
Audítorské a poradenské služby, ŠT SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
205 674,00 € |
22.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003821 |
Technické zabezpečenie tlmočenia tlačovej konferencie slovenského predsedu vlády a rakúskeho predsedu vlády na ÚV SR dňa 23.11.2021. OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s. r. o. |
36829650 |
|
885,36 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003822 |
Etiketa - Z Ultimate 3000T biela farba polyesterová, 38x25mm - 10 roliek, Termotransferová páska - Z5095 čierna živicová 64mm x 74m - 10 ks, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kodys Slovensko |
31387454 |
|
364,08 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003823 |
Inzerát na www.profesia.sk na pozíciu IT Analytik, Projektový manažér na obdobie 2 týždňov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
189,60 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003824 |
Odkúpenie 37,8 kg medu vyprodukovaného z úľov na ÚV SR, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Včelárstvo Blaškovič, s. r. o. |
53051581 |
|
378,00 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001790/2021 |
Mesačná kontrola EPS, 11/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
19.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001794/2021 |
Inštalácia osvetlenia fasády ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BELLATRIX, s. r.o. |
31720552 |
|
4 562,09 € |
19.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |