Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001816/2021 Nákup akumulátora BL 256 EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 154,80 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001819/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,45 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001807/2021 Elektro inštal.štruktur.kabel.ParkOne, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 3 667,21 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001817/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 95,44 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001818/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,80 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001820/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 83,73 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001821/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,38 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001822/2021 Krátkodob.pren.pries.hist.budova SND, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenské národné divadlo 00164763 9 670,88 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001823/2021 Krátod.prenáj.neb.pries.his.budovy SND, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenské národné divadlo 00164763 21 000,00 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001800/2021 Rekonšt.nár.kult.pamiatky Rusovce, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 4 992,00 € 22.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1000003825 Nákup akumulátora EXIDE 70Ah na motorové vozidlo Škoda Superb ŠPZ: BL 143NU, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 144,00 € 22.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001824/2021 Obchod.proces.súkr.trest.ver.právo 1r, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 5 932,80 € 22.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001796/2021 Deratizácia,dezins.,dezinfekcia ÚV SR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 3 289,52 € 22.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001815/2021 Audítorské a poradenské služby, ŠT SSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BDO Audit, spol. s r.o. 44455526 205 674,00 € 22.11.2021 03.01.2022 Faktúra
1000003821 Technické zabezpečenie tlmočenia tlačovej konferencie slovenského predsedu vlády a rakúskeho predsedu vlády na ÚV SR dňa 23.11.2021. OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s. r. o. 36829650 885,36 € 19.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003822 Etiketa - Z Ultimate 3000T biela farba polyesterová, 38x25mm - 10 roliek, Termotransferová páska - Z5095 čierna živicová 64mm x 74m - 10 ks, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kodys Slovensko 31387454 364,08 € 19.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003823 Inzerát na www.profesia.sk na pozíciu IT Analytik, Projektový manažér na obdobie 2 týždňov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 189,60 € 19.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003824 Odkúpenie 37,8 kg medu vyprodukovaného z úľov na ÚV SR, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Včelárstvo Blaškovič, s. r. o. 53051581 378,00 € 19.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001790/2021 Mesačná kontrola EPS, 11/2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001794/2021 Inštalácia osvetlenia fasády ÚVSR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BELLATRIX, s. r.o. 31720552 4 562,09 € 19.11.2021 03.01.2022 Faktúra