3100001830/2021 |
Informač.tabule do pries.parku Rusovce,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
A,90027Bernolakovo |
|
4 934,40 € |
26.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001884/2021 |
Etiketa, páska živicová, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
346,08 € |
25.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001827/2021 |
Havar.čist.lapača tukov NS, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
349,20 € |
25.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001828/2021 |
Havarijné poistenie MV 2022-2023, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
5 553,76 € |
25.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001833/2021 |
Odkúpenie medu vyprod.z úľov ÚVSR,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Včelárstvo Blaškovič, s.r.o. |
53051581 |
|
378,00 € |
25.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001834/2021 |
Servis tlačiarní a výmena náhrad.diel,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 967,57 € |
25.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003832 |
Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní Konica Minolta bizhub (servisný zásah 43-46/2021), OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE - Peter Kuchárek |
37615416 |
|
1 967,57 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001826/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
108,70 € |
24.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001825/2021 |
Akumulátor na MV BL 143 NU,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
144,00 € |
24.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2000001898 |
Protokolárne pozvánky, protokolárne obálky PVL v počte 300 ks a lepenie pergamenu, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica, s. r. o. |
36358711 |
|
1 086,00 € |
24.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
1000003826 |
Pánske kravaty a dámske šatky s logom ÚV SR, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORSI Slovakia s. r. o. |
35836512 |
|
4 181,40 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003827 |
Darčekové kazety na pohárik s medom s gravírovaním s príslušenstvom: Plaketa na pohárik s gravírovaním, gumičky prírodné 4 mm, prírodná rafia, KVUV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Presentas, s. r. o. |
44656556 |
|
1 608,90 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003828 |
Znalecký posudok na určenie odplaty za bezdôvodné užívanie pozemku Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Kríža, v správe ÚV SR, spätne za 24 mesiacov od obhliadky, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Miloslav Ilavský, PhD. |
11634146 |
|
840,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003829 |
Nástroj na údržbu STIHL BG56, Bosch GSS160-1 Multi, Makita KP0800, Makita GB602W, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jan Buchanec BB Trade |
33576009 |
|
704,89 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003830 |
Vianočné osvetlenie v priestoroch nádvoria ÚV SR, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
543,62 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003831 |
Ozdobné prekrytie viečka pohárika medu látkou z modrotlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MODROTLAČ Mgr. art. Matej Rabada |
50106635 |
|
90,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Petra Kotlárová |
v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001804/2021 |
Úprava silnoprúdu na 6.posch.ParkOne,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
4 074,24 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001805/2021 |
Elek.pož.signal.a hlas.sig.pož.ParkOne, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
2 159,69 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001806/2021 |
Chladenie serverovne 6.pos.ParkOne, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
7 858,82 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001808/2021 |
Zariad.syst.kont.vstupu 7.pos.ParkOne,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
2 542,03 € |
23.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |