Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001830/2021 Informač.tabule do pries.parku Rusovce,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DP Design, s.r. o. A,90027Bernolakovo 4 934,40 € 26.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001884/2021 Etiketa, páska živicová, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KODYS Slovensko 31387454 346,08 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001827/2021 Havar.čist.lapača tukov NS, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 349,20 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001828/2021 Havarijné poistenie MV 2022-2023, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 5 553,76 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001833/2021 Odkúpenie medu vyprod.z úľov ÚVSR,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Včelárstvo Blaškovič, s.r.o. 53051581 378,00 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001834/2021 Servis tlačiarní a výmena náhrad.diel,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 967,57 € 25.11.2021 03.01.2022 Faktúra
1000003832 Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní Konica Minolta bizhub  (servisný zásah 43-46/2021), OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE  - Peter Kuchárek 37615416 1 967,57 € 24.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001826/2021 Pekárenský tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 108,70 € 24.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001825/2021 Akumulátor na MV BL 143 NU,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 144,00 € 24.11.2021 03.01.2022 Faktúra
2000001898 Protokolárne pozvánky, protokolárne obálky PVL v počte 300 ks a lepenie pergamenu, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica, s. r. o. 36358711 1 086,00 € 24.11.2021 03.12.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003826 Pánske kravaty a dámske šatky s logom ÚV SR, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORSI Slovakia s. r. o. 35836512 4 181,40 € 23.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003827 Darčekové kazety na pohárik s medom s gravírovaním s príslušenstvom: Plaketa na pohárik s gravírovaním, gumičky prírodné 4 mm, prírodná rafia, KVUV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Presentas, s. r. o. 44656556 1 608,90 € 23.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003828 Znalecký posudok na určenie odplaty za bezdôvodné užívanie pozemku Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Kríža, v správe ÚV SR, spätne za 24 mesiacov od obhliadky, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Miloslav Ilavský, PhD. 11634146 840,00 € 23.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003829 Nástroj na údržbu STIHL BG56, Bosch GSS160-1 Multi, Makita KP0800, Makita GB602W, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jan Buchanec BB Trade 33576009 704,89 € 23.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003830 Vianočné osvetlenie v priestoroch nádvoria ÚV SR, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Yunex, s. r. o. 53684141 543,62 € 23.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003831 Ozdobné prekrytie viečka pohárika medu látkou z modrotlače, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MODROTLAČ Mgr. art. Matej Rabada 50106635 90,00 € 23.11.2021 30.11.2021 Mgr. Petra Kotlárová v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001804/2021 Úprava silnoprúdu na 6.posch.ParkOne,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 4 074,24 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001805/2021 Elek.pož.signal.a hlas.sig.pož.ParkOne, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 2 159,69 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001806/2021 Chladenie serverovne 6.pos.ParkOne, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 7 858,82 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001808/2021 Zariad.syst.kont.vstupu 7.pos.ParkOne,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 2 542,03 € 23.11.2021 03.01.2022 Faktúra