Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000348/2021 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,26 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000349/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 59,22 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000350/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,45 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000351/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 26,26 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000352/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 47,08 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000359/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 134,93 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000353/2021 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,03 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000354/2021 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,07 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000356/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,75 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000357/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 56,98 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000358/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 135,27 € 22.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000355/2021 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,28 € 22.03.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003388 Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus SARS-CoV-2 v termíne 23.marca 2021 v rozsahu cca 4 hodiny,  OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 19.03.2021 26.03.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003389 Oprava kávovarov, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Coffe CLINIC, s. r. o. 48188000 1 187,50 € 19.03.2021 26.03.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000344/2021 Údržba softvéru, 022021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 1 504,80 € 19.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000341/2021 Zabez.testovania zamestnancov, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 19.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000338/2021 Denný monitor.médií, 022021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 19.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000343/2021 Rekonš.klimatiz.zariad.ÚVSR,NS1,Štef.,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice 10 776,00 € 19.03.2021 19.04.2021 Faktúra
1000003386 Motorový olej Shell HELIX HX8 ECT 5W30, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 610,00 € 18.03.2021 26.03.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000334/2021 Prenájom pozemkov, I.Q. 2021, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 397,50 € 18.03.2021 16.04.2021 Faktúra