Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000372/2021 Nájom nebyt.priest.apríl 2021 ParkOne, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 22 027,90 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000373/2021 Nájom nebyt.priest.19-31.3.2021 ParkOne,STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 2 911,22 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000377/2021 Zabezp.schodiska pom.prehľ.kamery, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 899,88 € 29.03.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000368/2021 Odvoz a likvid.nebez.produktov, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ARGUSS s.r.o. 31365213 224,40 € 26.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000370/2021 Oprava ventilov a čerpadla na zariad, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 2 760,54 € 26.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000386/2021 Odber tlače za február 2021, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 523,51 € 26.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000387/2021 Odber tlače za január 2021, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 530,89 € 26.03.2021 19.04.2021 Faktúra
1000003394 Zabezpečenie montáže sietí proti holubom a výroba 2 ks drevených rebríkov pre potreby vytvorenia improvizovaného holubníka v priestoroch kaštieľa v Rusovciach, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ecoder s. r. o. 50105787 1 497,60 € 25.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003395 AED Defibrilátor ZOLL AED PLUS - 2 ks, Súprava náhradných elektród - 2 ks, Náhradná batéria (kompletná sada) - 2ks , Prstový pulzný oxymeter - 1 ks, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HomeGym s. r. o. 27708144 4 038,32 € 25.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
2000001785 Lekárnička biela plechová skrinka 10 ks, náplň do lekárničky 10 ks, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s. r. o. 35945249 698,10 € 25.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000362/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 80,29 € 25.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000365/2021 Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 106,02 € 25.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000366/2021 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 52,37 € 25.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000364/2021 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,50 € 25.03.2021 19.04.2021 Faktúra
2000001781 Tlačoviny pre predsedu vlády SR, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 František Belica 11921803 1 026,00 € 24.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000361/2021 Dodanie printových médií, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 1 408,30 € 24.03.2021 19.04.2021 Faktúra
1000003390 Aktualizácia diagnostiky na zariadení SuperVAG na rok 2021, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peterson Technik, s. r. o. 36553034 338,28 € 23.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003391 Údržba EZA vrátane výmeny paliva v objekte ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 A2B, s. r. o. 36010057 3 040,80 € 23.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003392 Oprava ventilov a čerpadla na zariadení - úprava pitnej vody v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s. r. o. 44050992 2 760,54 € 23.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
2000001780 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4 990,00 € 23.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka