| 1000003855 |
Oprava sprchových vaničiek v priestoroch ÚZ Limbora, Štrbské Pleso, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s. r. o. |
44050992 |
|
4 917,06 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003856 |
Oprava motorového vozidla BL 798 KV - výmena štartovacieho tlačidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravne MV SR |
44855206 |
|
220,42 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003857 |
Poplatok za službu GPS za 12/2021, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s. r. o. |
31325602 |
|
318,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003858 |
Mandátny certifikát PACK s platnosťou 36 mesiacov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
176,40 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003860 |
Účasť na školení na obsluhu motorovej píly - 2 osoby, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BTS Tatry, s. r. o. |
46462597 |
|
258,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001860/2021 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
17 520,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001862/2021 |
Vyhotovenie znaleckého posudku, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Ilavský Miloslav, PhD. |
11634146 |
|
366,59 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001863/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
672,61 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001866/2021 |
Oprava strednej časti tlmiča výfuku, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
118,82 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001861/2021 |
Platba zemný plyn,12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
A,82511Bratislava |
|
3 236,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001867/2021 |
Palubné občerstvenie, BA- Poprad -BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
352,92 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001868/2021 |
Palubné občerstvenie, BA- Malmo -BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
301,92 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001864/2021 |
Polročné ošetrenie zimných záhrad, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora, s.r.o. |
35772956 |
|
370,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003849 |
Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 1.12.2021 "Ako správne používať AJ odbornu terminológiu smerníc a nariadení EÚ", OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. o., |
51581043 |
|
89,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001849/2021 |
Výmena ventilu požiar.hydrantu, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
53,52 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001850/2021 |
Vyspravenie výtlkov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MBM-GROUP, a. s. |
36740519 |
|
4 488,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001853/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
21 897,46 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001854/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
31,09 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001856/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
156,94 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001857/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
842,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
