Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001877/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 252,42 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001881/2021 Čistenie a hygienické potreby ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 3 805,92 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001871/2021 Oprava elek.kompostéra GG10, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NATURTREND, s. r. o. 47230169 3 309,48 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001869/2021 Upratovacie a čistiace služby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001873/2021 Odber spravod.servisu, 11/2021,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001901/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,33 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001902/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 433,48 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001875/2021 GPS monitorovací systém, 11/2021, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 318,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001876/2021 Zabezpečenie školenia trénerov, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 11 708,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001878/2021 Ryby, morské plody, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 180,89 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001879/2021 Koloniálny tovar, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 711,81 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001880/2021 Koloniálny tovar, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 821,58 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001903/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11 504,77 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001905/2021 Ryby, morské plody, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 342,21 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001874/2021 Odber spravod.servisu, 11/2021, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001870/2021 Mesačná kontrola EPS, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. C,82104Bratislava 78,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
1000003850 Oprava mraziaceho a chladiaceho boxu v ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 1 191,00 € 02.12.2021 10.12.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003851 Zimná kvapalina do ostrekovačov DYNAMAX SCREENWASH, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o., 48211681 342,00 € 02.12.2021 10.12.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003853 Osvetlenie staveniska kaštieľa v Rusovciach, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Peter Turian - ERMONT 13979078 19 690,39 € 02.12.2021 10.12.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003854 Oprava kanalizácie v priestoroch hotela Bôrik, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s. r. o. 44050992 4 565,28 € 02.12.2021 10.12.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka