Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000402/2021 Odber zem.plynu, 042021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. 35815256 4 798,00 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000401/2021 Služby BOZP, I.Q. 2021, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 632,00 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003398 Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus SARS-CoV-2 v termíne 06.marca 2021 v rozsahu cca 4 hodiny,  OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 01.04.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000394/2021 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 543,64 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000395/2021 Vodné, stočné, zrážky Hlavné nám., OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 189,19 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000398/2021 Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2 040,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000397/2021 Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,42 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000399/2021 Platba elek.energia, 04/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 22 688,49 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000400/2021 Platba elek.energia, 04/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 407,78 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003397 Oprava fasády spojená s opravou dažďového zvodu na budove ÚV SR-Miestodržiteľský palác, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s. r. o, 46717366 5 802,00 € 31.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000384/2021 Pram.voda 19l,výdaj.vody prenájom 3mes,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 343,22 € 31.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000379/2021 Periodic.a servis.práce Hl.nám. 03 2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 515,21 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000383/2021 Vodné, stočné, zrážky NS 7435/1, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 750,67 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000380/2021 Vodné, stočné, zrážky NS 29, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 42,18 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000381/2021 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 132,79 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000382/2021 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 166,60 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
1000003396 Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus SARS-CoV-2 v termíne 30.marca 2021 v rozsahu cca 4 hodiny,  OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 29.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000374/2021 Nájom nebyt.priest.19-31.3.2021 ParkOne,STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 9 237,51 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000375/2021 Nájom nebyt.priest. apríl 2021 ParkOne,STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 6 942,12 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000376/2021 Mesačné mazanie zariad.výťahov ÚVSR,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 1 084,80 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra