3100001906/2021 |
Telekom.technika, č.fa.1946803700,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001892/2021 |
Dodanie nápojov, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
867,26 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001893/2021 |
Školenie k zmenám ZP, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
168,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001895/2021 |
Palubné občerstvenie BA KE BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
478,86 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001919/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ KE,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
89,03 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001920/2021 |
Prenájom ocelových fliaš 11 2021,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001899/2021 |
Odborný tréning "Ako používať AJ, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001887/2021 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001891/2021 |
Pramenitá voda, výdajník vody,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
45,29 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001900/2021 |
Výmena akumulátora MV BT845DR,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
153,35 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001945/2021 |
Výživové doplnky vitamíny, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
|
16 719,96 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001898/2021 |
USB token Orolín,Hudáková,Roman,SE OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
688,80 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001918/2021 |
Dodanie 3mesač.kalendárov ÚVSR, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
1 024,32 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001888/2021 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001890/2021 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
239,14 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001904/2021 |
Mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001894/2021 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
1 200,42 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001896/2021 |
Poskyt.sys.a aplikač.podpory 11 2021,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003784 |
Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE - Peter Kuchárek |
37615416 |
|
3 433,46 € |
03.12.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001872/2021 |
Mandátny certifikát PACK, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
176,40 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |