Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000003405 Rozšírenie systému uzavretého televízneho okruhu, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r. o. 31353371 5 716,20 € 08.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000420/2021 Odber tepla, 042021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 10 800,00 € 08.04.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000423/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000424/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000422/2021 Činnosť BOZP, 032021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000426/2021 Poskyt.sys.a aplik.podpory, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000427/2021 Skutočne odobratá strava, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 206,64 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003403 Vyčistenie a servis zariadenia na fyzické ničenie nosičov informácii, SPKaKM-OOUS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s. r. o. 35687487 90,00 € 07.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000403/2021 Nájom skladových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 07.04.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000404/2021 GPS poplatky, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000412/2021 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,07 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000405/2021 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000437/2021 Štvrťročná kontrola EPS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. C,82104Bratislava 675,60 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000406/2021 Odber spravod.servisu, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000413/2021 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,22 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000414/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 138,22 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000411/2021 Telekom.služby, č.fa. 2603632760, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 7 409,72 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003400 Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE  - Peter Kuchárek 37615416 1 599,09 € 06.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003401 Disky do diskového poľa HPE P2000, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s. r. o. 36396222 2 400,00 € 06.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003402 Disk do diskového poľa SPS-HKK EVA 600GB 10K SFF 6G M6625 SAS - 2 ks, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s. r. o. 36396222 408,00 € 06.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka