Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001906/2021 Telekom.technika, č.fa.1946803700,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001892/2021 Dodanie nápojov, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 867,26 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001893/2021 Školenie k zmenám ZP, PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RELIA, s.r.o. 31369308 168,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001895/2021 Palubné občerstvenie BA KE BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 478,86 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001919/2021 Pranie a žehlenie bielizne ÚZ KE,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 89,03 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001920/2021 Prenájom ocelových fliaš 11 2021,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001899/2021 Odborný tréning "Ako používať AJ, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Consulting for Growth, s. r.o. 51581043 89,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001887/2021 Mesačná kontrola EPS, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001891/2021 Pramenitá voda, výdajník vody,STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 45,29 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001900/2021 Výmena akumulátora MV BT845DR,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 153,35 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001945/2021 Výživové doplnky vitamíny, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kifli s. r. o. 51436817 16 719,96 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001898/2021 USB token Orolín,Hudáková,Roman,SE OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PosAm, spol. s r.o. 31365078 688,80 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001918/2021 Dodanie 3mesač.kalendárov ÚVSR, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 1 024,32 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001888/2021 Mesačná kontrola EPS, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001890/2021 Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 239,14 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001904/2021 Mesačná kontrola EPS, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001894/2021 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 1 200,42 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001896/2021 Poskyt.sys.a aplikač.podpory 11 2021,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 06.12.2021 03.01.2022 Faktúra
1000003784 Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE  - Peter Kuchárek 37615416 3 433,46 € 03.12.2021 12.11.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001872/2021 Mandátny certifikát PACK, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 176,40 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra