Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000457/2021 Dod.a mont.kancelárskeho nábytku, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NABIMEX, s.r.o. 36022331 26 028,62 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000438/2021 Prenájom oceľových fliaš 3 2021,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000445/2021 Prenájom FaceMedia ThermoCam 3 2021,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FaceMedia SK, s.r.o. 47607556 996,00 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000446/2021 Ochranné pracovné prost.respirátor, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľubica, s. r. o. A,83104Bratislava-mestskáčasťNovéMesto 638,00 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000447/2021 Mesačný poplatok BlueGastroLine 3 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000448/2021 Mesačný poplatok Horec Line 3 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000451/2021 Aktual.diagnostiky na zar.SuperVAG 2021,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peterson Technik, s. r. o. 36553034 338,28 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000467/2021 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 52 757,50 € 12.04.2021 20.05.2021 Faktúra
3100000449/2021 Platba elek.energia, 032021, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 12 350,00 € 12.04.2021 20.05.2021 Faktúra
2000001792 Ochranné pracovné prostriedky - 1000 ks respirátorov FFP2 bez výdychového ventilu tvaru 3D, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľubica, s. r. o. 50982516 638,00 € 09.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000434/2021 Prenájom čistiacich rohoží, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000430/2021 Dod.alko, nealko nápojov, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 941,32 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000431/2021 Prístupy k služby FinStat Ultimate, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FinStat, s.r.o. 47165367 990,00 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000519/2021 Prenájom pozemkov, II.Q ÚZRusovce, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 397,50 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000428/2021 Zabezpečenie testovania zamestnancov, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000429/2021 Zabezpečenie testovania zamestnancov, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 450,00 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000452/2021 Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000453/2021 Mes.popl. PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000363/2021 Kvalif.certifikát pre elek.pečať, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 59,80 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000433/2021 Dotačný systém, 042021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 09.04.2021 20.05.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »