| 3100001927/2021 |
Prevádz.náklady za január 2022 ParkOne,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34 184,63 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001911/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
48,35 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001912/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,05 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001913/2021 |
Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,80 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001921/2021 |
Nájom sklad.priest. za 11 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001924/2021 |
Výmena akumulátora BT857DR,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
116,16 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001926/2021 |
Nájomné za január 2022 Park One, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
127 185,42 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001928/2021 |
Oprava parkov.osvetlenia,vým.par.sv.,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VaMa elektro, s.r.o. |
54078652 |
|
897,84 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002068/2021 |
Zmenová požiadavka č.3 Slovlex, UPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
11 592,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001983/2021 |
Prevádz.náklady za január 2022 ParkOne,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34 184,63 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001915/2021 |
Mäso, alkohol.a nealkohol.nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,10 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001916/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
807,20 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001917/2021 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
288,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001922/2021 |
Dopr.,stojné,naklád.,vyklád.nábytku,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
4 640,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001923/2021 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 629,12 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001929/2021 |
Zimná kvapalina do ostrekovačov, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
342,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001956/2021 |
Telekom.služby, č.fa. 2640530748 OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 712,24 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2000001903 |
Vianočné pozdravy, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
540,00 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001953/2021 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 682,10 € |
07.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001885/2021 |
Prevod správy majet. Rusovce, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský ľudový umelecký kolektív |
66,85308Bratislava |
|
170,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
