Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000277/2021 Nájom nebytových priest. ParkOne STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 14 036,48 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000278/2021 Nájom nebytových priest. ParkOne,STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 2 507,92 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000324/2021 Nájom nebyt.priestorov,ParkOne, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 14 036,48 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000264/2021 Tonery do tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PC SEMA, s.r.o. 36426041 8 346,24 € 05.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000260/2021 Zabez.testovania zamestnacov ÚVSR, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 05.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000273/2021 Nájom nebytových priestorov ParkOne,STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 39 302,13 € 05.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000274/2021 Nájom nebytových priest. ParkOne, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 7 022,15 € 05.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000257/2021 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 141,23 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000247/2021 Servis tlačiarne, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 207,03 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000240/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 63,91 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000241/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 825,11 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000248/2021 Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2 040,00 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000239/2021 Odber tepla, 032021, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 14 200,00 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000242/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 597,76 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000243/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 132,79 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000244/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 176,26 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000245/2021 Vodné,stočné, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 208,20 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000263/2021 Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 536,77 € 04.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000259/2021 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 565,46 € 04.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000262/2021 Poskyt.sys.a aplik.podpory,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 04.03.2021 16.04.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »