Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001123/2021 Nájom nebytových priestorov, 08/2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 30 613,98 € 06.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001125/2021 Transakcia firemných kariet, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINERS club CS 35757086 208,50 € 06.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001124/2021 Nájom nebytových priestorov, 08/2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 114 160,84 € 06.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001117/2021 Činnosť BOZP, 07/2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 06.08.2021 07.09.2021 Faktúra
1000003600 Rebranding krabíc na dary, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ida Klára Tóth - CLARIMPEX 32113838 369,60 € 05.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003601 Vypracovanie stanoviska statika pre stavebné úpravy, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Jiří Švaniga, Projektová a inžinierská činnosť, s. r. o. 44904851 520,00 € 05.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003602 Búracie a stavebné práce HVAC + MAR na 6. poschodí budovy PARK ONE, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 19 968,98 € 05.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003603 Pánske košele, dámske blúzky, viazanky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REPRE, s. r. o. 35810122 514,04 € 05.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003605 Úprava silnoprúdu na 6. poschodí budovy PARK ONE, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 4 074,24 € 05.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001137/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Bystrica Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,09 € 05.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001141/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 24,24 € 05.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001142/2021 Prenájom ocel.fliaš 6 2021, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 05.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001172/2021 Terasová markíza 4x3 dvojd.sivá, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TOP Home, s. r. o. 52580164 348,00 € 05.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001111/2021 Upratovacie a čistiace služby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 05.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001131/2021 Odob.a nakl.so separov.odpadom, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 6,90 € 05.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001133/2021 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 289,65 € 05.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001140/2021 Koloniálny tovar, ÚZ KE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 46,19 € 05.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001130/2021 Vysokotlakový čistič Kärcher, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 624,00 € 05.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001132/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 719,31 € 05.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3100001134/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,98 € 05.08.2021 23.08.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »