Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001462/2021 USB token na zab.príst.do portálu,SE OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PosAm, spol. s r.o. 31365078 295,20 € 01.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001454/2021 Prenájom mobiliáru september 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 12 244,80 € 01.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001455/2021 Kont.EPS Datacen.,NS1 09 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 01.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001461/2021 Platba elek.energia, 10/2021,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 407,78 € 01.10.2021 08.11.2021 Faktúra
1000003714 Zverejnenie inzercie na portáli profesia.sk na pracovné pozície: IevOps špecialista, IT bezpečnostný špecialista, IT projektový manažér na obdobie 2 týždňov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, s. r.o. 35800861 284,40 € 30.09.2021 08.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003716 Zabezpečenie opravy dažďového zvodu na fasáde ÚV SR (Arcibiskupský palác), STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM 46717366 4 890,00 € 30.09.2021 08.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001457/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,03 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001443/2021 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 713,65 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001444/2021 Vodné, stočné, zrážky NS1, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 834,76 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001445/2021 Vodné, stočné, zrážky NS1, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1 371,38 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001451/2021 Zverejnenie prac.ponuky kuchár, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 106,80 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001447/2021 Kontrola pož.zariad. ÚZ Ždiar,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. A,97101Prievidza 49,63 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001449/2021 Oprava MV BT 829 DO, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 646,31 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001450/2021 Zver.prac.ponuky admin.,tech.,archit.,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 379,20 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001456/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,14 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001458/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,98 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001441/2021 Vodné, stočné, zrážky NS 1, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 132,79 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001442/2021 Vodné, stočné, zrážky NS, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 182,44 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001446/2021 Mesač.a štvrť.kont.EPS Bôrik 9 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. 31364764 753,60 € 30.09.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001437/2021 Cukrárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 100,82106Bratislava 324,00 € 29.09.2021 21.10.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »