Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000482/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 184,50 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000483/2021 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 38,05 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000484/2021 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,58 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000485/2021 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,58 € 14.04.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003407 Pozáručný servis robotickej kosačky Husquarna, náhradné kefy na zberací vozík zametača Husquarna, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Peripherals spol. s. r. o. 31348521 193,50 € 13.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000458/2021 Odvoz a likvid.odpadu 01 - 03 2021,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 4 852,60 € 13.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000444/2021 Údržba príj.komunikácie, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 11,81 € 13.04.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003406 Preklad vládneho materiálu do AJ "Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za  obdobie rokov 2019-2020", OPPNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Polyglot, s. r. o. 46588027 3 991,00 € 12.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000457/2021 Dod.a mont.kancelárskeho nábytku, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NABIMEX, s.r.o. 36022331 26 028,62 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000438/2021 Prenájom oceľových fliaš 3 2021,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000445/2021 Prenájom FaceMedia ThermoCam 3 2021,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FaceMedia SK, s.r.o. 47607556 996,00 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000446/2021 Ochranné pracovné prost.respirátor, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľubica, s. r. o. A,83104Bratislava-mestskáčasťNovéMesto 638,00 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000447/2021 Mesačný poplatok BlueGastroLine 3 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000448/2021 Mesačný poplatok Horec Line 3 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000451/2021 Aktual.diagnostiky na zar.SuperVAG 2021,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peterson Technik, s. r. o. 36553034 338,28 € 12.04.2021 04.05.2021 Faktúra
2000001792 Ochranné pracovné prostriedky - 1000 ks respirátorov FFP2 bez výdychového ventilu tvaru 3D, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľubica, s. r. o. 50982516 638,00 € 09.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000434/2021 Prenájom čistiacich rohoží, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000430/2021 Dod.alko, nealko nápojov, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 941,32 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000431/2021 Prístupy k služby FinStat Ultimate, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FinStat, s.r.o. 47165367 990,00 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000519/2021 Prenájom pozemkov, II.Q ÚZRusovce, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 397,50 € 09.04.2021 04.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »