| 1000003915 |
Sofverové licencie - Enterprise Professional Edition Microsoft project Professional 2019, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sofware.Pro, a. s. |
53007573 |
|
4 560,00 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Ing. Peter Hajnala |
PhD |
Objednávka |
| 1000003916 |
Predĺženie zverejnenia inzerátu na obdobie 2 týždňov na hľadané pozície: IT Administrátor, IT Analytik v rámci portálu www.profesia.sk, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
189,60 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003917 |
Oprava a údržba výdajného pultu a elektrického kotla, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
57,84 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001926 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF spol. s r.o. |
31318894 |
|
1 200,00 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002096/2021 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,90 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002090/2021 |
Oprava MV BT821DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
381,94 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002091/2021 |
Oprava MV BT857DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
52,48 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002092/2021 |
Oprava MV BL456KY, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 002,49 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002095/2021 |
Odstránenie škôd po zat.vodou HB, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
798,86 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002098/2021 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
795,07 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002099/2021 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
137,62 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002101/2021 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
4,86 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002094/2021 |
Oprava umývačky riadu ÚZ HB, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
386,24 € |
27.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002097/2021 |
Kancelárske potreby, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MYXAM s. r. o. |
9,82108Bratislava-mestskáčasťRužinov |
|
4 048,80 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002093/2021 |
Vešiak kov mramor čierna BELVIN,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPO KONDELA, s. r. o. |
36409154 |
|
1 426,02 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002085/2021 |
Kontrola a čistenie komínov, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mária Danielová |
30028736 |
|
45,00 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002102/2021 |
Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
15 180,00 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002103/2021 |
Poskytnuté právne služby, ÚPKS OPS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
12 210,00 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002104/2021 |
Vytvor.multimediálneho diela, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Crystal Vision Services, s. r. o. |
53326342 |
|
4 495,00 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002084/2021 |
Servisná prehliadka MaR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
3 768,00 € |
23.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
