| 3100001685/2020 |
Dodanie printových médií 10 2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
49,48 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001678/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
36,73 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001666/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001671/2020 |
Mesačný poplat. pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001687/2020 |
Poskyt.poradenských služieb 09 2020, VÚVISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
28 756,13 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001672/2020 |
Mesačný popl. PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001686/2020 |
Dodanie tlače a online príst.10 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
675,52 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001665/2020 |
Dotačný systém, 112020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001667/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
900,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001668/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
35 716,24 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001670/2020 |
Skupinové cest.poistenie 10 2020, EO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
13,60 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001674/2020 |
Komun.infraštruktúra, č.fa.1941036981,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
770,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003237 |
Práce súvisiace s údržbou, rozvojom a rozšírením aplikácie a webových stránok. Aktualizácie centrálneho registra zmlúv, Aktualizácia centrálneho registra projektov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Aglo Service |
44062443 |
|
5 600,00 € |
06.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001669/2020 |
Oprava chladiaceho boxu, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stanislav Letko - CHSL |
44612893 |
|
458,40 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001662/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001661/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
716,18 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001660/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001663/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001658/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
06.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001664/2020 |
Poskyt.syst.a aplik.podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATOS IT Solutions |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
