| 3100001726/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,95 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001727/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
55,90 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001728/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,68 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001729/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,85 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001747/2020 |
Oprava chladiaceho boxu, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
334,50 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001717/2020 |
Poskytnuté právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
29 280,00 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001719/2020 |
Dezinfekčný prostriedok KillVir 80%,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. |
50239473 |
|
3 715,20 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001721/2020 |
Tonery do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 955,56 € |
19.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001722/2020 |
Oprava úniku freónu na klim.jedn.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
600,00 € |
19.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001712/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
526,38 € |
18.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001713/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
231,41 € |
18.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001714/2020 |
Výmena halog.žiaroviek,vyč.sviet., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PROCLEANING, s. r. o. |
36794660 |
|
948,00 € |
18.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001720/2020 |
Frankovanie pošty, OIES stroj č.1 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
15,25 € |
18.11.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001708/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
31,46 € |
16.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001709/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
41,16 € |
16.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001711/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 10 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 396,72 € |
16.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001706/2020 |
Právne služby, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
2 400,00 € |
13.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001705/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
393,96 € |
13.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001710/2020 |
Odborná prehl.kotolne,tlak.plyn.zar.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
11 290,00 € |
13.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003249 |
Oprava elektrospotrebičov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
334,50 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
