3100001744/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003256 |
Etikety do frankovacieho stroja, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s. r. o. |
35687487 |
|
51,60 € |
23.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003257 |
Cukrovinky, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
3 515,91 € |
23.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001739/2020 |
Kontrola požiarnych zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
1 821,43 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001751/2020 |
Prevent.prehliadka zar.MaR Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001750/2020 |
Chlieb, pečivo 11 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
30,39 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001736/2020 |
Zahradzovací stĺpik, reťaz, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35,84105Bratislava |
|
682,80 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001737/2020 |
Oprava hydrantových ventilov, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
147,96 € |
23.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003253 |
Kontrola podperného systému v objekte ÚZ Kaštieľ Rusovce - vizuálna obhliadka osadených podperných konštrukcií, zabezpečenie tuhosti a stability osadených konštrukcií v mesiaci november 2020, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise, s. r. o. |
35828293 |
|
399,60 € |
20.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003254 |
Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 24. novembra 2020 pre zamestnakyňu ÚV SR Ing. Petru Kantoríkovú, na tému: Spoznaj svoje emócie cez čítanie reči tela, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Otvorená Hra, o.z. |
50304844 |
|
15,00 € |
20.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001730/2020 |
Predĺženie platnosti licencie, SŠSaVS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hogrefe - Testcentrum, s. r. o. |
78,14000Praha4-Krč |
|
544,54 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001733/2020 |
Zhotovenie znaleckého posudku, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Ilavský Miloslav, PhD. |
11634146 |
|
1 607,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001741/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
300,04 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001731/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 140,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001732/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 452,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003251 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objekte ÚZ Dom hostí, Košice, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
300,00 € |
19.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003252 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch Námestie slobody 29, Miestodržiteľský palác a ÚZ Bôrik, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dom Komfort s. r. o. |
50824961 |
|
324,00 € |
19.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001723/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,40 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001724/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
75,34 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001725/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,29 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |