Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001744/2020 Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 24.11.2020 28.12.2020 Faktúra
1000003256 Etikety do frankovacieho stroja, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s. r. o. 35687487 51,60 € 23.11.2020 26.11.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003257 Cukrovinky, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 3 515,91 € 23.11.2020 26.11.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001739/2020 Kontrola požiarnych zariadení, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. A,97101Prievidza 1 821,43 € 23.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001751/2020 Prevent.prehliadka zar.MaR Bôrik, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 185,62 € 23.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001750/2020 Chlieb, pečivo 11 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 30,39 € 23.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001736/2020 Zahradzovací stĺpik, reťaz, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35,84105Bratislava 682,80 € 23.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001737/2020 Oprava hydrantových ventilov, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. A,97101Prievidza 147,96 € 23.11.2020 28.12.2020 Faktúra
1000003253 Kontrola podperného systému v objekte ÚZ Kaštieľ Rusovce - vizuálna obhliadka osadených podperných konštrukcií, zabezpečenie tuhosti a stability osadených konštrukcií v mesiaci november 2020, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise, s. r. o. 35828293 399,60 € 20.11.2020 26.11.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003254 Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 24. novembra 2020 pre zamestnakyňu ÚV SR Ing. Petru Kantoríkovú, na tému: Spoznaj svoje emócie cez čítanie reči tela, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Otvorená Hra, o.z. 50304844 15,00 € 20.11.2020 26.11.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001730/2020 Predĺženie platnosti licencie, SŠSaVS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hogrefe - Testcentrum, s. r. o. 78,14000Praha4-Krč 544,54 € 20.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001733/2020 Zhotovenie znaleckého posudku, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Ilavský Miloslav, PhD. 11634146 1 607,00 € 20.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001741/2020 Dodanie kávy, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 300,04 € 20.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001731/2020 Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 4 140,00 € 20.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001732/2020 Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 1 452,00 € 20.11.2020 17.12.2020 Faktúra
1000003251 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objekte ÚZ Dom hostí, Košice, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo 10815538 300,00 € 19.11.2020 26.11.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003252 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch Námestie slobody 29, Miestodržiteľský palác a ÚZ Bôrik, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Dom Komfort s. r. o. 50824961 324,00 € 19.11.2020 26.11.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001723/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5,40 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001724/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 75,34 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001725/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,29 € 19.11.2020 17.12.2020 Faktúra