| 3100001763/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
70,43 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001764/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,95 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001758/2020 |
Mes.kontrola EPS 11 2020 Miest.pal.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001898/2020 |
Potlač tričiek pre deti, SSV SR, MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Scarabeus family s. r. o. |
2,81102Bratislava |
|
200,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001752/2020 |
Periodické a servisné práce 11 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
27.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001753/2020 |
Povinné zmluv.poist.01.01.21-31.12.21,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
5 497,11 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001754/2020 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UP Slovensko, s.r.o. |
D,82101Bratislava |
|
50 759,28 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001755/2020 |
Zimné pneumatiky na MV BL 014 NU,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
642,54 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003266 |
Dodávka a montáž protipožiarneho utesnenia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREPOS, s. r.o., |
45510946 |
|
313,92 € |
26.11.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003267 |
Návrh potlače na športové tričká, SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Scarabeus family s. r. o. |
35783541 |
|
200,00 € |
26.11.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001749/2020 |
Výroba atypickej strážnej búdky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobo pre mladistvých |
2,03852Sučany |
|
6 550,00 € |
26.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001781/2020 |
Pečivo a dezerty, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
105,12 € |
26.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003265 |
Kontrolný rozbor pitnej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
607223 |
|
70,00 € |
25.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001743/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,30 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001742/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
57,00 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001748/2020 |
Etikety do frankovacieho stroja, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
51,60 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001740/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
434,57 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001745/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001746/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001738/2020 |
Vodné, stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
544,66 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
