Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001810/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 209,40 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001811/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,52 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001798/2020 Servis a výmena náhr.dielov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 469,69 € 04.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001782/2020 Polročné odb.vyšetrenie zimných záhrad,ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HydroFlora , s.r.o. 35772956 370,00 € 03.12.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001792/2020 Podnájom nehnut.Radlinského 11 2020,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 24 967,65 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001783/2020 Oprava záhradných strojov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Anglický trávnik, s. r. o. 51007169 62,18 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001789/2020 Vianočné kolekcie ORION, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 922,26 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001788/2020 Náklady na prevádzku plyn.kotolne, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 3 442,40 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001784/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 188,32 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001790/2020 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 2 061,12 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001785/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 226,96 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001786/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 889,20 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001787/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 51,83 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001791/2020 Poskyt.syst.a apl.podpory IS Slov Lex, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ATOS IT Solutions 45650276 133 275,60 € 03.12.2020 18.01.2021 Faktúra
1000003269 Zabezpečenie digitalizácie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu NKP Rusovce, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Copex print s. r. o. 31446779 3 600,00 € 02.12.2020 11.12.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003270 Oprava komunálneho stroja NilFisk Park Ranger 2150, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INGOCLEAR s. r. o. 48088447 558,96 € 02.12.2020 11.12.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003271 Náhradné diely na motorové vozidlá - predné a zadné brzdové platničky, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 310,55 € 02.12.2020 11.12.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003272 Akumulátor na motorové vozidlo ŠKODA Superb, ŠPZ: BL 828 EA, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 86,83 € 02.12.2020 11.12.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003273 Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE  - Peter Kuchárek 37615416 1 469,69 € 02.12.2020 11.12.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001777/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 261,32 € 02.12.2020 28.12.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »