100240005 |
Pozáručná podpora HW_Mix SNCA 1.1.-31.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
1 893 911,78 € |
03.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100240073 |
Poštové služby CUD 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
1 002 782,46 € |
06.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100240153 |
Poštové služby CUD 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
929 134,91 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100231024 |
Poštové služby CUD 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s |
36631124 |
Iné |
628 989,25 € |
08.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100231005 |
Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 12/2023 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Iné |
495 966,12 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100240039 |
Služby prevádzky a apl.podpory ÚPVS 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
00151513 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
495 966,12 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100240026 |
Technic.podpora,údržba Fortinet HW vybavenia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Iné |
492 117,97 € |
22.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100240155 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Iné |
485 777,35 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100231021 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
484 007,35 € |
08.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10024076 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Iné |
481 769,35 € |
07.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100240079 |
Náklady za DCU UVSR obdobie 1.1.-31.12.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Úrad vlády Slovenskej krepubliky |
00151513 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
465 216,62 € |
06.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100240004 |
Zabezpečenie pozáručnej servisnej podpory HW a SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a s. |
35975946 |
Iné |
321 393,60 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100240093 |
Technická podpora pre HW produkty HPE |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným |
00692069 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
131 859,89 € |
14.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100240030 |
Support -podpora a údržba HW vybavenia Juniper |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
97 114,08 € |
25.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
200230017 |
Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 12/2023 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Iné |
90 828,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100240158 |
Tech.podpora IBM SPS Back up SW 100TB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
74 040,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10024089 |
Technická podpora Qradar pre HW na rok 2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60 456,00 € |
12.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100231034 |
Zabezpečenie prevádzky eID 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
12.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100240100 |
Zabezpečenie prevádzky eID 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100240031 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energ. 01/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
25.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |