| OBP-57/2022/NASES |
Licencie a produkty Oracle a služby s nimi súvisiace |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Iné |
2 426 616,07 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 857220003 |
Oracle Private Cloud HW s technickou podporou |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Iné |
2 317 101,10 € |
01.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220311 |
Poštové služby CUD 5/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
936 231,22 € |
08.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220236 |
Poštové služby CUD 4/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Iné |
794 140,11 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220181 |
Poštové služby CUD 3/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Iné |
626 365,00 € |
06.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857220006 |
R857 Etapa Analýza a dizajn - časť diela |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s |
53268652 |
Iné |
558 786,60 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-274/2022/NASES |
Mesačný poplatok za prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Iné |
520 595,36 € |
08.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Jana Gálová |
zástupca generálneho riaditeľa |
Objednávka |
| OB-231/2022/NASES |
Prípojné body - mesačný popl. 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
518 831,36 € |
12.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-141/2022/NASES |
Mesačný poplatok za prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
515 087,36 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-184/2022/NASES |
Prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Iné |
515 087,36 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-109/2022/NASES |
Prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
513 899,36 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-73/2022/NASES |
Mesačný poplatok za prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Iné |
506 327,36 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-4/2022/NASES |
Mesačný poplatok za prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Iné |
495 648,56 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-41/2022/NASES |
Mesačný poplatok za prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Iné |
495 484,16 € |
16.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 364220001 |
Etapa Analýza a Dizajn: DFŠ pre Vydanie 3, Etapa Implementácia: Implementácia vydanie 2, Etapa Testovanie: Testovanie vydanie2 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Iné |
472 824,00 € |
24.03.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220151 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom.služieb 03/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 497,75 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220120 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom.služieb 02/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220243 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom.služieb 04/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
09.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220310 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 05/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
08.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220387 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
07.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
