Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100240005 Pozáručná podpora HW_Mix SNCA 1.1.-31.12.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Disig, a.s. 35975946 Iné 1 893 911,78 € 03.01.2024 21.02.2024 Faktúra
100240073 Poštové služby CUD 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta, a.s 36631124 Iné 1 002 782,46 € 06.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240153 Poštové služby CUD 02/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 929 134,91 € 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
100231024 Poštové služby CUD 12/2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta a.s 36631124 Iné 628 989,25 € 08.01.2024 21.02.2024 Faktúra
100231005 Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 12/2023 IS PEP Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 GlobalTel, a. s. 35778199 Iné 495 966,12 € 02.01.2024 15.02.2024 Faktúra
100240039 Služby prevádzky a apl.podpory ÚPVS 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 GlobalTel, a.s. 00151513 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 495 966,12 € 31.01.2024 25.03.2024 Faktúra
100240026 Technic.podpora,údržba Fortinet HW vybavenia Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 CNC a.s. 35810408 Iné 492 117,97 € 22.01.2024 21.02.2024 Faktúra
100240155 Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 02/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SWAN, a. s. 35680202 Iné 485 777,35 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
100231021 Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 12/2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SWAN, a. s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 484 007,35 € 08.01.2024 21.02.2024 Faktúra
10024076 Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SWAN, a. s. 35680202 Iné 481 769,35 € 07.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240079 Náklady za DCU UVSR obdobie 1.1.-31.12.2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Úrad vlády Slovenskej krepubliky 00151513 Palivá, energie, voda, telefóny 465 216,62 € 06.02.2024 25.03.2024 Faktúra
100240004 Zabezpečenie pozáručnej servisnej podpory HW a SW Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Disig, a s. 35975946 Iné 321 393,60 € 02.01.2024 12.02.2024 Faktúra
100240093 Technická podpora pre HW produkty HPE Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným 00692069 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 131 859,89 € 14.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240030 Support -podpora a údržba HW vybavenia Juniper Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DATALAN, a.s. 35810734 Iné 97 114,08 € 25.01.2024 22.02.2024 Faktúra
200230017 Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 12/2023 IS PEP Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 GlobalTel, a. s. 35778199 Iné 90 828,00 € 02.01.2024 15.02.2024 Faktúra
100240158 Tech.podpora IBM SPS Back up SW 100TB Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 74 040,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
10024089 Technická podpora Qradar pre HW na rok 2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Alanata a.s. 54629331 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60 456,00 € 12.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100231034 Zabezpečenie prevádzky eID 12/2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Disig, a.s. 35975946 Iné 50 400,00 € 12.01.2024 21.02.2024 Faktúra
100240100 Zabezpečenie prevádzky eID 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Disig, a.s. 35975946 Iné 50 400,00 € 19.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240031 Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energ. 01/24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Nájmy a prenájmy 49 690,32 € 25.01.2024 22.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »