| OB-292/2022/NASES |
Povinné a odporúčané nástroje informovania a komunikácie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
NULL s.r.o. |
35859971 |
Iné |
28 089,24 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 857220009 |
Reklamné predmety |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
NULL, s.r.o. |
35859971 |
Iné |
28 089,24 € |
25.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220270 |
eIDAS - CEP klientské aplikácie, etapa Implementácia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27 540,00 € |
24.05.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220768 |
Konzultačné a porad. služby - dátové centrum |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DCpro s. r. o. |
44521561 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26 784,00 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220135 |
305-IAM-RFO-rošírenie modulu Eapa detialná funk. špecifikácia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
26 275,20 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220698 |
Hlavné služby - paušál 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s. |
53268652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 936,80 € |
02.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220052 |
Hromadné SMS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
25 171,48 € |
03.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220007 |
Média a služby 1. Q 2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
23 705,89 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-223/2022/NASES |
školenie, softvérové podporné služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANECT a. s. |
35787546 |
Iné |
23 502,00 € |
04.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220495 |
Zab.bezpečnosti, SW podporné služby na 1r,školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANECT a.s. |
35787546 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23 502,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220307 |
305-IAM iný spôsob autentifikácie Etapa Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23 439,60 € |
07.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-224/2022/NASES |
Softvérové podporné služby-ORACLE |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a. s. |
31326650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23 284,99 € |
30.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220417 |
Softvérové podporné služby Oracle licencií |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23 284,99 € |
25.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220788 |
G2G-Overenie podpisov odosielateľovi |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
22 800,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220595 |
CEP - Úprava D.Signer, Analýza APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
22 183,20 € |
19.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220026 |
eIDAS - CEP zmeny procesov, etapa nasadenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22 008,00 € |
25.01.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220781 |
Integrácia EIDAS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
Iné |
21 240,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220150 |
Licencia ESET Security SDk UPVS predlženie o 1 rok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
iService s.r.o |
4372930 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21 120,00 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220718 |
Licencia RA Client, Server |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20 718,00 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220079 |
SOC licencie VMware - support, IBM security |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
EMM, spol. s r.o. |
17316260 |
Iné |
20 166,25 € |
14.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
