| 100220205 |
Náklady za DCU UVSR obdobie 01.01.- 30.03.2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
37 738,06 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100210615 |
Hromadné SMS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
36 926,70 € |
03.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220541 |
Hromadné sms |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
36 464,58 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220629 |
Hromadné sms |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
36 462,85 € |
03.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220231 |
Hromadné SMS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
42156424 |
Iné |
35 337,36 € |
03.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-177/2022/NASES |
Servisná podpora pre FortiGate |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
35 121,60 € |
31.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220292 |
Technická podpora - FortiGate 1200D |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
35 121,60 € |
02.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220172 |
Hromadná SMS 03-04/2022 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
42156424 |
Iné |
33 825,91 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220490 |
Hromadné SMS 08-09/2022 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32 316,43 € |
05.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220437 |
Hromadné sms |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
32 111,80 € |
03.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220715 |
Hromadné sms |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
31 913,04 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220180 |
Média a služby 2. Q 2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Iné |
30 885,40 € |
05.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220393 |
Média a služby 3Q/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
30 885,40 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220555 |
Nájom nebyt. priestorov a park. miest |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
30 885,40 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBP-99/2022/NASES |
Nákup interaktívnych nástrojov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Development & IT s. r. o. |
51190168 |
Iné |
30 528,00 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 857220002 |
Čierne pojazdné stojany na display a Interactive Whiteboard |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Development & IT s. r. o. |
51190168 |
Iné |
30 528,00 € |
29.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220378 |
Hromadné SMS 06-07/2022 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30 417,74 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220752 |
CEP - Úprava D.Signer |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
29 577,60 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220111 |
Hromadné SMS 02-03/2022 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28 492,38 € |
03.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220806 |
Úprava sys.CA eID ACA SVK |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
28 152,00 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
