100220515 |
Zabezpečenie prevádzky eID 8/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
13.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
100220587 |
Zabezpečenie prevádzky eID 9/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
100220659 |
Zabezpečenie prevádzky eID 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
100220692 |
Audit kyber.bezpečnosti služieb GOVNET, ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
MAVAT, s.r.o. |
50420224 |
Iné |
50 400,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
100220749 |
Zabezpečenie prevádzky eID 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
100220323 |
Nájom neb.pr.6/22,prev.plochy,opt.vlákien,sp.ener. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
15.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
100220367 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energie 7/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
100220425 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energie 8/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
01.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
100220489 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energie 9/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
05.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
100220558 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energie 10/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
05.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
100220624 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energie 11/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
02.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
100220724 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energie 12/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
100210613 |
Technická podpora |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IXPERTA s.r.o., organizačná zložka |
48257591 |
Iné |
49 610,16 € |
03.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
100210631 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
14.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
100220074 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 01/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
11.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
100220126 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 02/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
100220194 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 03/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s |
35975946 |
Iné |
49 200,00 € |
12.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100220247 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
5975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
11.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100220317 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 05/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
5975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
13.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
100220400 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
5975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
14.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |