| 100220786 |
CEP - Úprava D.Signer |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
73 944,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220179 |
Nájom priestorov a parkovacích miest 2. Q 2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
73 527,84 € |
05.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220392 |
Nájom nebyt. priestorov a park. miest |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
73 527,84 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220554 |
Nájom nebyt. priestorov a park. miest |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
73 527,84 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220006 |
Nájom priestorov a parkovacích miest 1. Q 2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
71 657,41 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220473 |
305-IAM-FRO Etapa Implementácia APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
65 688,00 € |
26.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700220010 |
Vybud.metalic. a optic.trunk kabeláže |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Raycom s.r.o. |
26764041 |
Iné |
64 998,00 € |
08.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220787 |
Uznaný spôs.autoriz.-aut.dokladom-Implement. APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
63 000,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB-116/2022/NASES |
Servisná podpora na 1 rok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62 400,00 € |
11.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220274 |
Servisná podpora LoadBalancer na 1 rok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62 400,00 € |
26.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-103/2022/NASES |
Zakúpenie servisnej podpory pre HSM moduly |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
LYNX-spoločnosť s ručením obmedzeným |
00692069 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62 189,35 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220148 |
Technická podpora HSM modul typ 1 a 2 na 2 roky eID |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
00692069 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62 189,35 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220277 |
Analýza, opt. a migrácia Juniper SRX na novú verziu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
X-NET spol. s r.o. |
31399835 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57 600,00 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-290/2022/NASES |
Nákup optického reflektometra |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
MST, a.s. |
04353307 |
Iné |
55 791,60 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-104/2022/NASES |
Zakúpenie softvérovej servisnej podpory IBM SVC |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
51 888,48 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220147 |
Podporné SW služby k HW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
51 888,48 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857220008 |
R857 Etapa Nasadenie a Postimplement - časť diela |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s. |
53268652 |
Iné |
50 814,00 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-250/2022/NASES |
Zabezpečenie auditu kybernetickej bezpečnosti |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
MAVAT, s. r. o. |
50420224 |
Iné |
50 400,00 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing. Martin Sulík |
zástupca generálneho riaditeľa |
Objednávka |
| 100220401 |
Zabezpečenie prevádzky eID 6/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
5975946 |
Iné |
50 400,00 € |
14.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220456 |
Zabezpečenie prevádzky eID 7/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
16.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
