OB-184/2022/NASES |
Prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Iné |
515 087,36 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
OB-109/2022/NASES |
Prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
513 899,36 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
OB-73/2022/NASES |
Mesačný poplatok za prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Iné |
506 327,36 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
OB-4/2022/NASES |
Mesačný poplatok za prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Iné |
495 648,56 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
OB-41/2022/NASES |
Mesačný poplatok za prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Iné |
495 484,16 € |
16.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
100220576 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
486 196,15 € |
12.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
100220564 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
485 680,15 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
100220448 |
Poštové služby CUD 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Iné |
478 928,11 € |
09.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
100220730 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
476 840,95 € |
08.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
100220646 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
476 600,95 € |
08.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
364220001 |
Etapa Analýza a Dizajn: DFŠ pre Vydanie 3, Etapa Implementácia: Implementácia vydanie 2, Etapa Testovanie: Testovanie vydanie2 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Iné |
472 824,00 € |
24.03.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100220507 |
Poštové služby CUD 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Iné |
471 402,66 € |
07.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
100220476 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 653,75 € |
26.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
100220151 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom.služieb 03/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 497,75 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
100220120 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom.služieb 02/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
100220243 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom.služieb 04/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
09.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100220310 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 05/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
08.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
100220387 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
07.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
100220509 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
08.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
100210624 |
Zabezpečenie prevádzky el. komunikačných služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 042,95 € |
10.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |