1000003924 |
Zabezpečenie inštalácie EPS a Hlasovej signalizácie požiaru na 7.poschodí budovy PARK ONE, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
|
676,89 € |
04.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Adrian Nemček |
poverený riadením investičného oddelenia v zastúpení GR sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003925 |
Zabezpečenie inštalácie EPS a Hlasovej signalizácie požiaru na 6 poschodí-Blok A, budovy Park One, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
|
1 322,46 € |
04.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Adrian Nemček |
poverený riadením investičného oddelenia v zastúpení GR sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003926 |
Úprava silnoprúdu na 6. poschodí-Blok A, budovy PARK ONE, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
|
2 303,11 € |
04.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Adrian Nemček |
poverený riadením investičného oddelenia v zastúpení GR sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003927 |
Liturgické knihy do kaplnky Úradu vlády SR, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Spolok sv.Vojtecha-Vojtech, s. r. o. |
31434541 |
|
410,90 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003928 |
Technické zabezpečenie podujatia v termíne 13.1.2022, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s. r. o. |
36829650 |
|
854,16 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003929 |
Dodávka a výmena servo-pohonu klapky pre VZT pre bazénovú časť ÚZ Kamzík, Starý Smokovec, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Johnson Controls International, s. r. o. |
31363695 |
|
566,40 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003930 |
Zabezpečenie inventáru do kaplnky Úradu vlády SR, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
2 403,55 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002125/2021 |
Služby BOZP, OPP, IV.Q, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
03.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000001/2022 |
Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
4 181,40 € |
04.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000004/2022 |
Platba zemný plyn, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002143/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
774,31 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002144/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
630,59 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002187/2021 |
Telekom.služby, č.fa. 2645198482,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 398,22 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002146/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
363,57 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000003/2022 |
Platba zemný plyn,01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002129/2021 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 357,33 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002137/2021 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002138/2021 |
Mes.poplatok Pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002135/2021 |
Prenájom oceľ.fliaš 12 2021, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
10.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002165/2021 |
Provízie, poplatky, 12/2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
48,45 € |
11.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |